zestawienia_sprzedazy_naleznosci [Firmatic]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
{{tag>zestawienia sprzedaży}}

====== Należności ======

**Zestawienia->Sprzedaży->Należności**

W ekranie filtra dostępne są następujące pola:

**Komórki** - jeżeli wariant oprogramowania udostępnia możliwość zastosowania komórek w dokumentach handlowych, wówczas zestawienie należności można uzyskać dla konkretnej komórki organizacyjnej; należy wówczas wpisać symbol komórki lub wybrać jej nazwę korzystając z funkcji LISTA. Pozostawienie tego pola pustym oznacza, że zestawienie będzie sporządzone dla dokumentów handlowych własnych wystawionych we wszystkich komórkach organizacyjnych.


**Symbole faktur** - pole służy do wprowadzania symboli dokumentów handlowych własnych (faktur/rachunków), jakie powinno zawierać zestawienie. Symbole można wprowadzać wprost lub korzystać z funkcji LISTA. Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas w zestawieniu pojawią się wszystkie rachunki i faktury sprzedaży.


**Okres ew. od do** - pole służy do wprowadzenia przedziału czasowego, w jakim zostały wystawione interesujące nas dokumenty o podanych wyżej symbolach.


**flaga Odsetki dokładne** - wskazuje, czy zestawienie ma zawierać wyliczone odsetki za zwłokę w płatnościach.


**flaga Przeterminowane** - wskazuje, czy zestawienie obejmie tylko te dokumenty, które nie zostały zapłacone we wskazanym na nich terminie.


**flaga Zatwierdzone** - wskazuje, czy zestawienie obejmie tylko dokumenty zatwierdzone.

**Należności na dzień** - w polu tym należy określić datę, do której powinny być badane należności o podanych wyżej warunkach. Zestawienie pokazuje stan należności na wskazany w tym polu dzień.


**Kontrahent** - pole to służy do wprowadzenia symbolu kontrahenta, którego należności chcemy uzyskać na zestawieniu. Można wpisać symbol nadany kontrahentowi w kartotece, skorzystać z funkcji LISTA (**Ctrl-F**) lub WYSZUKIWANIE (**Alt-Q, Esc-Q**). Jeżeli pole to pozostanie puste, zestawienie obejmie należności dla wszystkich występujących na dokumentach kontrahentów.


**Akwizytor** - w tym polu możemy wpisać akwizytora za pomocą funkcji LISTA. Wypełnienie tego pola spowoduje, że zestawienie należności zostanie ograniczone tylko do faktur danego akwizytora.


**Trasa** - pole trasa działa analogicznie jak akwizytor, dotyczy faktur przypisanych do danej trasy.


**Biuro** - dzięki powiązaniu słownika akwizytorów ze słownikiem biur możemy wypełniając to pole uzyskać obraz należności dla danego biura.


**Waluty** - w polu tym należy wprowadzić symbol waluty wpisując go wprost lub korzystając z funkcji LISTA.
Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny

Narzędzia strony
