Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.

<h1>Obsługa sprzedaży z poziomu zamówień obcych</h1> <div class="level1"> <p> W systemie Firmatic istnieje możliwość obsługi sprzedaży w sposób w dużej mierze zautomatyzowany. Korzystamy z następujących punktów menu: </p> <p> 1. Dokumenty-Zamówienia-Szybka sprzedaż </p> <p> 2. Dokumenty-Zamówienia-Szybka sprzedaż(3) </p> <p> 3. Dokumenty-Zamówienia-Dyspozycja sprzedaży </p> <p> 4. Dokumenty-Zamówienia-Dyspozycja sprzedaży (3) </p> <p> Wszystkie te punkty pozwalają na przygotowanie dokumentu typu Dyspozycja sprzedaży, która jest Zamówieniem na sprzedaż. </p> <p> Punkty 1 i 2 różnią się od 3 i 4 techniką i zasadami sporządzania dokumentu. </p> <p> W puntach 1 i 2 "Szybka sprzedaż" ceny sprzedaży są dobierane dla kontrahenta wg cenników jemu dedykowanych i hierarchii tych cenników. Po stworzeniu nagłówka dokumentu za pomocą ikonki PgDn wchodzimy w listę wszystkich towarów dostępnych dla danego kontrahenta. Wybieramy towary wprowadzając ilość i ikonką koszyka zamawiamy towar do sprzedaży. Klikając ikonkę koszyka u góry ekranu widzimy wybrane pozycje - jest to treść dokumentu. Widzimy, które pozycje mogą być w pełni zrealizowane, a na których w magazynie występują braki. </p> <p> W punktach 3 i 4 "Dyspozycja sprzedaży" ceny są dobierane wg cen z katalogu towarów zgodnie z grupą cenową do której towar dany należy. Po stworzeniu nagłówka dokumentu za pomocą ikonki PgDn wchodzimy do treści dokumentu. Wprowadzamy kolejne pozycje. System na bieżąco informuje nas o brakach w magazynie. </p> <p> W punktach 1 i 3 są obsługiwane okienka wyboru dokumentów (wyszukiwanie nagłówków dokumentów), zaś w punktach 2 i 4 od razu wyświetla się lista nagłówków wszystkich dokumentów tego typu(tzw.browser 3 generacji). </p> <p> Po sporządzeniu dokumentu Dyspozycji sprzedaży (Zamówienia sprzedaży) może wystąpić jeden z następujących przypadków: </p> <p> 1. <b>Wszystkie pozycje na dokumencie są możliwe do wydania</b>. Taki dokument Dyspozycji sprzedaży (Zamówienia sprzedaży) można zatwierdzić. Zatwierdzenie spowoduje powstanie w systemie dokumentu WZ-Wydanie. Jeśli użytkownik tak zdecyduje (zależy to od specyfiki kontrahenta) to może także powstać w systemie faktura. </p> <p> 2. <b>Na dokumencie są pozycje, których nie można zrealizować</b> (brak odpowiedniej ilości na stanie magazynowym. Wtedy od specyfiki kontrahenta i decyzji użytkownika systemu zależy czy: </p> <p> a- <b>Kontrahent chce mieć częściowo zrealizowaną sprzedaż</b>. Wtedy dokument Dyspozycji sprzedaży zatwierdzamy. W systemie tworzy się dokument WZ-wydania na pozycje możliwe do wydania(są na stanie). Użytkownik systemu otrzymuje informację o powstaniu dokumentu WZ.Operator otrzymuje też informację o pozycjach niemożliwych do zrealizowania (brak na stanie). Wtedy posługując się odpowiednią funkcją może wygenerować dla tego kontrahenta dokument Zamówienie obce, które zostanie zrealizowane w późniejszym terminie. </p> <p> b- <b>Kontrahent nie chce mieć częściowo zrealizowanej sprzedaży</b>. Woli poczekać, aż będzie mógł otrzymać cały towar w jednej dostawie. Wtedy operator nie zatwierdza takiej Dyspozycji sprzedaży. </p> <p> W sytuacji 2a i 2b kontrahent nie otrzymał całego zamawianego towaru. Towar, którego nie otrzymał znajduje się w liniach niezatwierdzonej Dyspozycji sprzedaży lub w liniach niezrealizowanego (niezamkniętego) Zamówienia obcego. </p> <p> Brakujące towary są następnie przyjmowane na stan magazynowy. Towar pojawia się na stanie magazynowym po zatwierdzeniu dokumentu PZ-przyjęcie. Wtedy system analizuje czy są w bazie linie niezatwierdzonych Dyspozycji sprzedaży lub linie niezrealizowanych (niezamkniętych) Zamówień obcych na dany towar. </p> <p> System realizuje sprzedaż dla tych linii wybierając chronologicznie najstarsze linie spośród linii Dyspozycji sprzedaży i Zamówień obcych. Użytkownik otrzymuje na ekranie komunikat, które pozycje sprzedaży zostały zrealizowane poprzez przyjmowanie na stan magazynowy towarów na podstawie PZ-przyjęcie. </p> <p> Zachowując chronologie linii system może natrafić na niezrealizowaną sprzedaż i zachodzi jeden z następujących przypadków: </p> <p> 1. Niezrealizowana sprzedaż jest w niezatwierdzonej Dyspozycji sprzedaży (czyli takiej, która czeka na całość dostawy). Wtedy system modyfikuje odpowiednio linie Dyspozycji sprzedaży i jakby "sprzedaje towar". </p> <p> 2. Niezrealizowana sprzedaż jest w niezrealizowanej (niezamknietej) linii Zamówienia obcego. </p> <p> a- Wtedy system szuka czy dla danego kontrahenta jest jakaś niezatwierdzona Dyspozycja sprzedaży. Jeśli tak to dopisuje możliwą do zrealizowania sprzedaż do tej Dyspozycji i odpowiednio modyfikuje linię w Zamówieniu obcym. </p> <p> b- Jeśli system nie znajduje niezatwierdzonej Dyspozycji sprzedaży dla danego kontrahenta to sam generuje nową dyspozycje sprzedaży i w niej wpisuje linię z realizacją tej sprzedaży i odpowiednio modyfikuje linię w Zamówieniu obcym. </p> <p> W obu przypadkach 2a i 2b Jeśli linia Zamówienia obcego będzie w całości zrealizowana to linia jest zamykana - znacznik Zmk. w linii Zamówienia obcego zostanie ustawiony na "Tak" i ta linia nie będzie już podlegać analizom przy kolejnych przyjęciach towaru. </p> </div>