phs:642 [Firmatic]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
<h1>642</h1>
<div class="level1">

<p>
Jest to procedura, która zwraca faktury kontrahenta.
</p>

</div>

<h2>Plik input</h2>
<div class="level2">
<pre class="code xml">< request>
  <span class="sc1">&lt;</span>proc_num<span class="sc1">&gt;</span>642<span class="sc1">&lt;</span>/proc_num<span class="sc1">&gt;</span>
  <span class="sc1">&lt;</span>token<span class="sc1">&gt;</span>42dr43t54<span class="sc1">&lt;</span>/token<span class="sc1">&gt;</span>
  <span class="sc1">&lt;</span>date_od<span class="sc1">&gt;</span>2016/01/01<span class="sc1">&lt;</span>/date_od<span class="sc1">&gt;</span>
  <span class="sc1">&lt;</span>date_do<span class="sc1">&gt;</span>2016/03/08<span class="sc1">&lt;</span>/date_do<span class="sc1">&gt;</span>
  <span class="sc1">&lt;</span>numrecpartnerpayer<span class="sc1">&gt;</span>14026<span class="sc1">&lt;</span>/numrecpartnerpayer<span class="sc1">&gt;</span>
  <span class="sc1">&lt;</span>numrecpartner<span class="sc1">&gt;</span>9972<span class="sc1">&lt;</span>/numrecpartner<span class="sc1">&gt;</span>
  <span class="sc1">&lt;</span>numrecpartneragent<span class="sc1">&gt;</span>80531<span class="sc1">&lt;</span>/numrecpartneragent<span class="sc1">&gt;</span>
< /request>

</pre><p> </p>



<ul>
<li class="level1"> proc_num - numer procedury mbpro</li>
<li class="level1"> token - tworzony i przesyłany przez Platformę. Musi być podany (jego wartość nie jest sprawdzana, ale pole nie może być puste), jest odsyłany w pliku output.</li>
<li class="level1"> date_od, date_do - zakres dat za jaki mają być zwrócone faktury. Data jest przyjmowana w formacie rrrr/mm/dd. Jeśli data jest pusta lub w innym formacie, wtedy procedura zwróci faktury za rok wstecz od dzisiejszej daty.</li>
<li class="level1"> numrecpartnerpayer - numrec płatnika przesłany w procedurze 1882</li>
<li class="level1"> numrecpartner - numrec kontrahenta przesłany w procedurze 1882</li>
<li class="level1"> numrecpartneragent - numrec konta przesłany w procedurze 1882</li>
</ul>

</div>

<h2>Plik output</h2>
<div class="level2">
<pre class="code">{"Code_0642": {
  "HeadChk_List": [
    {
      "token": "42dr43t54",
      "text_ok": "",
      "flag_ok": true,
      "NumRecPartner": 9972,
      "NumRecHeadChk": 82275,
      "NumRecPartnerAgent": 80531,
      "HeadChkIdent": "FV\/00002\/2016",
      "DateGetWare": "2016-01-11",
      "DatePayMaybe": "2016-02-10",
      "Value_InMoney": 36.90000,
      "Value_Done_InMoney": 36.90000,
      "Value_Rest_InMoney": 0.00000
    },
    {
      "token": "42dr43t54",
      "text_ok": "",
      "flag_ok": true,
      "NumRecPartner": 9972,
      "NumRecHeadChk": 82272,
      "NumRecPartnerAgent": 80531,
      "HeadChkIdent": "FV\/00001\/2016",
      "DateGetWare": "2016-01-11",
      "DatePayMaybe": "2016-02-10",
      "Value_InMoney": 40.47000,
      "Value_Done_InMoney": 40.47000,
      "Value_Rest_InMoney": 0.00000
    },
    {
      "token": "42dr43t54",
      "text_ok": "",
      "flag_ok": true,
      "NumRecPartner": 9972,
      "NumRecHeadChk": 82341,
      "NumRecPartnerAgent": 80531,
      "HeadChkIdent": "FV\/00036\/2016",
      "DateGetWare": "2016-03-02",
      "DatePayMaybe": "2016-04-01",
      "Value_InMoney": 56.33000,
      "Value_Done_InMoney": 0.00000,
      "Value_Rest_InMoney": 56.33000
    }
  ]
}}

</pre><p> </p>




<p>
Poniżej znajduje się opis pól.
Litera "W" oznacza, że pole będzie wyświetlane na Platformie.
</p>
<ul>
<li class="level1"> "NumRecHeadChk" - wew. Firmaticowy identyfikator faktury - będzie używany w plikach input (np. w procedurze pobierania faktury w PDF)</li>
<li class="level1"> "HeadChkIdent" - W; etykieta: Numer faktur</li>
<li class="level1"> "DateGetWare" - W; etykieta: Data sprzedaży</li>
<li class="level1"> "DatePayMaybe" - W; etykieta: Data płatności</li>
<li class="level1"> "Value_InMoney" - W; etykieta: Kwota faktury</li>
<li class="level1"> "Value_Done_InMoney" - W; etykieta: Zapłacono</li>
<li class="level1"> "Value_Rest_InMoney" - W; etykieta: Pozostaje</li>
</ul>

</div>

<h2>Plik output z błędami</h2>
<div class="level2">
<pre class="code sql"><span class="br0">{</span>"Code_0642": <span class="br0">{</span>
  "HeadChk_List": <span class="br0">[</span>
    <span class="br0">{</span>
      "token": ""<span class="sy0">,</span>
      "text_ok": "1<span class="br0">)</span> Nie podano: Token<span class="st0">'a",
      "flag_ok": false,
      "NumRecPartner": 0,
      "NumRecHeadChk": 0,
      "NumRecPartnerAgent": 0,
      "HeadChkIdent": "",
      "DateGetWare": null,
      "DatePayMaybe": null,
      "Value_InMoney": 0.00000,
      "Value_Done_InMoney": 0.00000,
      "Value_Rest_InMoney": 0.00000
    }
  ]
}}</span>

</pre><p> </p>




<p>
Możliwe komunikaty błędów:
</p>
<ul>
<li class="level1"> "text_ok": "1) Nie podano: Token'a", - jak w pliku input nie będzie tokena</li>
<li class="level1"> "text_ok": "2) W Firmaticu brak kontrahenta z NumRecPartner: 99722", - błędny numrecpartner</li>
<li class="level1"> "text_ok": "3) zaĹ.oĹźono date_od = 09\/03\/2015; zaĹ.oĹźono date_do = 08\/03\/2016", - jak damy puste daty lub daty w nieprawidłowym formacie to procedura zwróci faktury, ale z takim komunikatem</li>
</ul>

</div>
Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny

Narzędzia strony
