Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny

Ślad:
dokumenty_handlowe_obce

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dokumenty_handlowe_obce [2013/12/23 14:02]
kostek utworzono 		dokumenty_handlowe_obce [2013/12/23 14:23] (aktualna)
kostek
Linia 137: Linia 137:
 ===== Treść faktury obcej ===== ===== Treść faktury obcej =====
  
 +Po wprowadzeniu danych do nagłówka dokumentu korzystając z klawisza PgDn przechodzimy do edycji jego linii.
  
 +Jedna linia dokumentu handlowego obcego składa się z następujących pól:  ​
 +
 +Lp.: - Pole ma charakter informacyjny wskazuje kolejny numer linii. System automatycznie numeruje linie, może ich być 999.
 +
 +Towar: - W tym polu dostępna jest kartoteka towarów i usług za pomocą funkcji LISTA i WYSZUKIWANIE. Użycie którejś z tych funkcji spowoduje wyświetlenie listy towarów wraz z ich aktualnymi cenami zakupu w kartotece towarów i usług. W polu tym dostępna jest także funkcja DOPISZ pozwalająca dopisywać nowe pozycje do katalogu towarów i usług. Jeżeli pole towar zostało wypełnione w wyniku przekopiowania linii dokumentu magazynowego wtedy nie można go zmienić. Jedynym sposobem jego zmiany jest wykasowanie całej linii co jednak spowoduje zerwanie połączenia z dokumentem magazynowym. ​
 +
 +Symbol proc. VAT: - Wartość tego pola jest przepisywana z katalogu towarów i usług i w związku z tym nie podlega edycji.
 +
 +Nr serii: - W to pole wpisujemy numer serii towaru (leku). W procesie przekopiowania faktury do dokumentu PZ pole to nie jest kopiowane. Obsługa komory przyjęć jest zobowiązana do wprowadzenia numeru serii z natury. Dzięki temu w razie niezgodności numerów serii na fakturze i w faktycznie dostarczonych lekach (w dokumencie PZ), protokół niezgodności może to wykazać. Wprowadzenie numeru serii uruchamia sprawdzenie czy w kartotece atestów istnieją odpowiednie komisje zwolnień dla danego leku. Brak komisji zwolnień zatrzymuje lek w komorze przyjęć.
 +
 +Cena: - W tym polu wpisujemy cenę towaru faktycznie płaconą za towar.
 + 
 +Marża wyk.: - W przypadku zakupu towarów z wykorzystaną częścią marży wpisujemy w tym polu tę część marży, która faktycznie została wykorzystana. Jeżeli kupujemy towar z upustem wpisujemy go również w to pole ale ze znakiem minus. W tym polu marża wykorzystana oraz upust są wpisywane jako kwota.
 +
 +%: - Marża wykorzystana lub upust jako procent.
 +
 +Cena 2: - W tym polu wpisujemy lub jeżeli wpisaliśmy wielkość marży system zrobi ta za nas, cenę zakupu przed upustem lub pobraniem marży.
 +
 +Ilość: - Pole do którego należy wprowadzić ilość kupowanego towaru/​usługi. To pole jest wstawiane przez system w sytuacji gdy do faktury kopiujemy treść dokumentu magazynowego przyjęcia (PZ).  W tym polu jest dostępna funkcja pokazująca ostatnie ceny zakupu na bieżący towar. Uzyskujemy ją naciskając klawisze Ctrl-F w tym polu.
 +
 +Jedn. miary: - System przepisuje to pole z kartoteki jednak podlega ono edycji z kontrolą zgodności z jednostkami miary zdefiniowanymi dla danego towaru.
 +
 +Data produkcji: - Wpisujemy w to pole datę produkcji towaru jeżeli informacja ta jest wykorzystywana w systemie.
 +
 +Data ważności: - Jeżeli data ważności jest wykorzystywana jako wyróżnik partii towaru to należy ja wpisać w to pole. Podczas kopiowania do PZ-ki nie jest przenoszona podobnie jak numer serii aby dokonać weryfikacji zapisu w fakturze dostawcy i stanu faktycznego.
 +
 +Wartość netto: - Pole nie podlega edycji, system oblicza tę wartość na podstawie ceny jednostkowej I ilości.
 +
 +Kwota VAT: - Kwota VAT jest obliczana przez system jednak można ją poprawić w przypadku gdy dostarczona faktura inaczej oblicza VAT niż nasz system (VAT z linii I VAT z krzyżówki).
 + 
 +W. brutto: - Wartość obliczana przez system.
 +
 +Zamówienie:​ - W tym polu działają funkcje LISTA oraz WYSZUKIWANIE,​ można dzięki nim powołać się na własne zamówienie wystawione dostawcy i dokonać połączenia z fakturą obcą poprzez przekopiowanie linii wybranego zamówienia. Dzięki temu można kontrolować stan realizacji zamówień.  ​
 +
 +Komórka: - W liniach faktur obcych pole komórka należy wypełnić jeżeli linia faktury stanowi koszt obciążający konkretną komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa (ważny element kalkulacyjnego rachunku kosztów). W polu dostępna jest funkcja LISTA lub WYSZUKIWANIE.  ​
 +
 +Przeznaczenie:​ - dodatkowy atrybut linii faktury określający rodzaj kosztu który stanowi, lub inne jej przeznaczenie w przedsiębiorstwie np. towar handlowy, materiał, środek trwały, wyposażenie itp. Określonym przeznaczeniom przyporządkujemy konta na, które dokonamy księgowań. To przyporządkowanie dokonywane jest w rejestrze do którego zaklasyfikowana jest dana faktura. W polu dostępna jest funkcja LISTA lub WYSZUKIWANIE.
 +
 +Treść: - Pole typu tekstowego. W przypadku rejestrowania faktur kosztowych, w których występują pozycje mało znaczące można je przypisać do jednej w kartotece towarów i usług a w tym polu dodać odpowiedni komentarz.
 +
 +Zlecenie: - Jeżeli w przedsiębiorstwie jest prowadzony rachunek kosztów względem zleceń produkcyjnych wtedy w to pole wpisujemy odpowiednie zlecenie. Dostępna jest funkcja LISTA.
 +
 +
 +Klawisz F2 uruchamia interaktywną pomoc w której oprócz opisu standardowych funkcji dostępnych w danym miejscu programu znajdziemy możliwość uruchomienie funkcji dodatkowych. Są to:
 +
 +Kopiowanie lini zamówień – Kopiowanie wcześniej przygotowanych zamówień danego kontrahenta. Stosowanie tej funkcji jest szczególnie ważne ze względu na konieczność kontroli dostaw pod względem ich zgodności z wcześniejszymi zamówieniami.
 +
 +Kopiowanie dokumentów magazynowych - Kopiowanie wcześniej przygotowanych dokumentów magazynowych dla bieżącego kontrahenta.
 +
 +Dokumenty magazynowe - Możliwość wystawienia nowego dokumentu magazynowego dla bieżącego kontrahenta. Wystawienie polega na przekopiowaniu wybranych linii faktury.
 +
 +Połączone dokumenty magazynowe - Uruchomienie tej funkcji daje listę dokumentów magazynowych połączonych z bieżącym dokumentem handlowym.
 +
 +
 +W dolnej części ekranu wyświetlone są funkcje dostępne bezpośrednio za pomocą klawiszy funkcyjnych,​ m.in.:
 +
 +F5:​Dokumenty magazynowe - możliwość wystawienia nowego dokumentu magazynowego dla bieżącego kontrahenta. Wystawienie polega na przekopiowaniu wybranych linii faktury.
 +
 +ESC-CURSOR-UP:​Pobierz - kopiowanie wcześniej przygotowanych dokumentów magazynowych dla bieżącego kontrahenta.
  
 ------------- -------------
 [[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna]] [[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna]]
dokumenty_handlowe_obce.1387803748.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/12/23 14:02 przez kostek

Narzędzia strony

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS PLD Linux Driven by DokuWiki