Firmatic

642

2016-03-09T10:43:44+02:00

Jest to procedura, która zwraca faktury kontrahenta. Plik input 642 42dr43t54 2016/01/01 2016/03/08 14026 9972 80531

1882

2016-03-09T10:36:30+02:00

Jest to procedura, która weryfikuje dane logowania konta oraz zwraca jego dane. Plik input 1882 100443 c00 dr45juu764 * proc_num - numer procedury mbpro * login - identyfikator użytkownika przesłany z okna logowania do Platformy. W Firmaticu odpowiada on polom: PartnerIdent, Login. * hasło - hasło przesłane z okienka logowania do Platformy. Stanowi parę z loginem. W Firmaticu są to po…

administracja_import_danych_kontrahenci

2019-07-15T15:43:00+02:00

Administracja->Import->Kontrahenci Za pomocą tej funkcji można zaimportować dane kontrahentów z pliku typu csv zapisanego z zestawem polskich znaków ISO-8859-2. Ekran do importu składa się z poszczególnych pól wyboru. W pierwszym polu określamy jakiego typu jest separator w importowanym pliku csv. Może to być np. średnik. Wtedy należy zadbać o to aby w importowanym pliku średnik występował tylko jako separator pól, a nie występował w treści pól.

administracja_import_danych_obrazki

2015-06-01T12:46:34+02:00

Procedura umożliwia import plików o dowolnym rozszerzeniu i dodanie ich jako notatki do kTiU. Powiązanie pliku z elementem kTiU (towaru) może nastąpić na kilka sposobów (w każdym ze sposobów rozszerzenie pliku zawsze jest pomijane): * W najprostszym przypadku nazwa importowanego pliku jest taka sama jak identyfikator towaru * Do nazwy pliku dodawany jest przedrostek towaru, który możemy wpisać w filtrze - wyszukiwanie towaru następuje po ciągu znaków składającego się z przedrostka i nazwy…

administracja_import_danych_sklad._placowe_-_listy_dodatkowe

2017-09-18T16:35:42+02:00

W tym miejscu program pozwala na zaimportowanie listy dodatkowej składników płacowych. W tym celu najpierw należy utworzyć listę pracowników, którzy otrzymają wynagrodzenie z listy dodatkowej. Listę tworzymy w punkcie programu Specjalne/Listy. W polu Kartoteka wybieramy „Pracownicy”. Ustalamy nazwę listy pracowników np. LD20170801. Można również wpisać dowolny opis tej listy. Następnie po użycie ikonki Page-Down przejdziemy do pozycji listy. Tam wpisujemy pracowników posługując się Identyfikat…

administracja_import_danych_towary

2014-08-05T12:43:43+02:00

Symbole bez określonego formatu W przypadku stosowania symboli bez określonego formatu, należy wyłączyć formatowanie symbolu towaru w programie instalacyjnym.

amortyzacje_bilansowe_dla_skladnika_majatku

2015-12-09T16:09:22+02:00

Funkcja „amortyzacje bilansowe” pozawala na ustalenie parametrów, według których system liczy amortyzację bilansową danego składnika majątku. W tej opcji zapisane są również informacje o amortyzacji bilansowej w poszczególnych miesiącach. Do wyliczenie wartości amortyzacji w poszczególnych miesiącach używa się funkcji plan amortyzacji bilansowej.

amortyzacje_dla_skladnika_majatku

2016-03-09T09:37:25+02:00

Funkcja „amortyzacje” pozawala na ustalenie parametrów, według których system liczy amortyzację podatkową danego składnika majątku. W tej opcji zapisane są również informacje o amortyzacji podatkowej w poszczególnych miesiącach. Do wyliczenie wartości amortyzacji w poszczególnych miesiącach używa się funkcji plan amortyzacji.

amortyzacje_dla_skladnika_majatku_kostek

2013-06-15T13:33:34+02:00

Amortyzacje Funkcja „amortyzacje” pozawala na ustalenie parametrów, według których system liczy amortyzację podatkową danego składnika majątku. W tej opcji zapisane są również informacje o amortyzacji podatkowej w poszczególnych miesiącach.

atrybuty_dla_skladnika_majatku

2013-09-02T17:21:43+02:00

Funkcja ta określa dodatkowe atrybuty związane z danym składnikiem majątku. Tabela ta zawiera dwa pola: Nr porządkowy oraz Atrybut. ---------- Ogólne informacje na temat modułu Majątek trwały Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

automatyczne_generowanie_zamowien

2014-02-27T10:18:05+02:00

System Firmatic daje możliwość generowania dokumentów w trybie automatycznym. W trybie automatycznym mogą być generowane i wysyłane na wskazane adresy mailowe zamówienia własne w oparciu o zdefiniowane minimalne stany magazynowe. Kwestie techniczne dotyczące konfiguracji opisano tutaj.

cron

2013-06-20T13:25:50+02:00

za pomocą polecenia systemowego (Linux) cron. Tryb wsadowy oznacza możliwość uruchomienia danego zestawienia przez proces cron systemu Linux, który o zadanym czasie (dzień tygodnia, godzina) uruchamia wskazane zadanie. Pozwala to na wykonanie niektórych zestawień w nocy i zmniejszenie obciążenia systemu w godzinach pracy.

definicja_sposobu_wyswietlania_danych

2013-12-23T12:53:32+02:00

Dla poprawy jakości obsługi, system Firmatic został wyposażony w mechanizm umożliwiający dostosowanie interfejsu użytkownika do jego indywidualnych potrzeb. Za jego pomocą użytkownik może w prosty sposób zaprojektować wygląd ekranu oraz wydruku dokumentu lub zestawienia (możliwość edycji wyglądu wydruków dotyczy tylko wydruków tekstowych). Dostosowywanie realizowane jest w dwóch etapach.

dokumentacja_administratora

2018-06-12T12:03:45+02:00

FAQ Cron Edi Skróty Stosowane tagi Import do Firmatica - jeden z formatów Import do Firmatica - środki trwałe z pliku csv Import do Firmatica - towary i usługi z pliku csv Instalacja PowerPivot Definicja sposobu wyświetlania danych Edycja wyglądu zestawienia

dokumentacja_programisty

2016-03-09T01:00:15+02:00

Użyteczne linki Opis plików xml układaczki Sprawy obsługiwane mailem Instalacja WebFirmatic WebFirmatic - Instrukcja, konfiguracji środowiska, wytworzenia i uruchomienia produktu Opis plików xml workflow Sedona - Platforma Handlowa

dokumentacja_uzytkownika

2016-03-08T13:34:07+02:00

Ogólne zasady posługiwania się programem Firmatic - wersja znakowa Ogólne zasady posługiwania się programem "Firmatic" - wersja graficzna ---------- Dokumenty Kartoteki Zestawienia Specjalne ---------- Listy Drzewo wyrobu Inwentaryzacja

dokumenty

2013-12-23T15:32:52+02:00

Handlowe Księgowe Magazynowe

dokumenty_bankowe_wyciagi_bankowe

2014-09-05T10:56:21+02:00

Procedura pozwala na edycję dowolnego istniejącego wyciągu bankowego lub założenie nowego wyciągu bankowego. W tym przypadku przez edycję rozumiemy zarówno wprowadzanie „ręczne” pozycji wyciągu bankowego generowanie linii wyciągu bankowego.

dokumenty_handlowe

2016-03-08T13:27:27+02:00

Własne Własne korygujące Własne proforma Obce Obce korygujące Eksportowe Eksportowe korygujące Importowe Importowe korygujące Wewnątrz WNT Wewnątrz WNT korygujące Krajowe walutowe własne Krajowe walutowe własne korygujące Krajowe walutowe obce

dokumenty_handlowe_eksportowe

2013-12-23T14:50:50+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_eksportowe_korygujace

2013-12-23T14:52:08+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_importowe

2013-12-23T14:52:28+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_importowe_korygujace

2013-12-23T14:53:19+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_kraj.walut._ob

2013-12-23T15:06:56+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_kraj.walut._ob_korygujace

2013-12-23T15:07:44+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_kraj.walut._wl

2013-12-23T14:54:47+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_kraj.walut._wl_korygujace

2013-12-23T15:06:23+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_obce

2013-12-23T14:23:40+02:00

W tym miejscu program znajduje się w trybie wyboru dokumentu do edycji lub otwarcia nowego. Okno to zawiera następujące pola: Lista: - w tym polu możemy wskazać listę dokumentów, wśród których chcemy dokonywać wyboru. Listy dokumentów przygotowujemy wcześniej. Uzyskanie żądanej listy jest możliwe przez wyświetlenie wszystkich dostępnych dla danego użytkownika list dokumentów, ustawieniu podświetlonej belki na żądanej liście i naciśnięciu klawisza ENTER. Aby wyświetlić dostępne listy należy naci…

dokumenty_handlowe_obce_korygujace

2013-12-23T14:27:46+02:00

W tym miejscu program znajduje się w trybie wyboru dokumentu do edycji lub otwarciu nowego. Sposób obsługi oraz znaczenie wszystkich pól tego dokumentu jest takie samo jak dokumentu korygującego własnego. Nagłówek dokumentu obcego korygującego Dokument handlowy korygujący obcy wyświetlany jest na ekranie monitora w dwóch częściach. Pierwsza to nagłówek a druga linie (treść) dokumentu. Wszystkie dane wprowadzone do „OKNA WYBORU - Wybór faktury” przepisują się automatycznie do nagłówka dokumentu…

dokumenty_handlowe_wewnatrz_wnt

2013-12-23T14:53:40+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_wewnatrz_wnt_korygujace

2013-12-23T14:53:57+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_handlowe_wlasne

2014-07-25T11:46:54+02:00

dokumenty_handlowe_wlasne_3

2018-10-08T15:18:08+02:00

firmatic.pl/docu

dokumenty_handlowe_wlasne_korygujace

2013-12-23T13:52:34+02:00

Wybór dokumentu korygującego do edycji odbywa się w analogiczny sposób jak dokumentu handlowego własnego. NAGŁÓWEK DOKUMENTÓW HANDLOWYCH KORYGUJĄCYCH WŁASNYCH. Dokument handlowy korygujący własny wyświetlany jest na ekranie monitora w dwóch częściach. Pierwsza to nagłówek a druga linie (treść) dokumentu. Wszystkie dane wprowadzone do „OKNA WYBORU - Wybór faktury” przepisują się automatycznie do nagłówka dokumentu.

dokumenty_handlowe_wlasne_proforma

2013-12-23T13:58:17+02:00

Zasada działania i sposób obsługi dokumentów handlowych proforma jest analogiczny jak dokumentów handlowych własnych. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_kasowe_raporty_kasowe

2014-09-08T10:42:18+02:00

Procedura pozwala na edycję dowolnego istniejącego raportu kasowego lub założenie nowego raportu kasowego. W tym przypadku przez edycję rozumiemy zarówno wprowadzanie „ręczne” pozycji raportu kasowego jak i generowanie linii raportu kasowego.

dokumenty_kasowe_raporty_kasowe_3

2018-10-08T09:53:56+02:00

Raporty kasowe

dokumenty_ksiegowe

2013-12-23T15:37:22+02:00

Podstawowe Bilans otwarcia Korekty Generowanie BZ Generowanie BO Generowanie BO (specjalny) Generowanie przeksięgowań kosztów

dokumenty_ksiegowe_bilans_otwarcia

2013-12-23T15:41:57+02:00

Dokument bilansu otwarcia może być wprowadzony ręcznie lub wygenerowany i poddany późniejszej edycji. Edycji dokumentu bilansu otwarcia można dokonywać w analogiczny sposób jak inne dokumenty księgowe. Treść bilansu otwarcia Edycji linii bilansu otwarcia realizujemy tak jak innych dokumentów księgowych. Podczas księgowania bilansu otwarcia nie jest kontrolowane bilansowanie się stron w ramach pozycji. Obroty wprowadzone za pomocą dokumentu bilansu otwarcia są uwidocznione w zestawieniu obrotów…

dokumenty_ksiegowe_generowanie_bo

2013-12-23T15:48:34+02:00

Funkcja służy do generowania bilansu otwarcia na początek roku. Polega ona na przeniesieniu stanu kont księgowych na koniec poprzedniego okresu bilansowego. Aby bilans otwarcia był poprawny należy przed jego uruchomieniem określić parametry kont księgowych. W tym celu należy w definicji kont syntetycznych poprawnie zdefiniować (ustawić flagę na TAK lub NIE) następujące parametry:

dokumenty_ksiegowe_generowanie_bo_specjalny

2013-12-23T15:51:08+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_ksiegowe_generowanie_bz

2016-02-24T15:53:30+02:00

Ten punkt menu pozwala na wykonanie automatycznych przeksięgowań związanych z końcem roku. Funkcja to dokonuje następujących przeksięgowań: - Salda kont wynikowych (tzw.siódemki) są przeksięgowane na konto „Wyniku finansowego”. - Jeśli firma prowadzi ewidencję księgową na kontach stanowisk kosztów (tzw.piątki) to salda tych kont są przeksięgowane również na konto „Wyniku finansowego”, a salda kont kosztowych (tzw. czwórki) są przeksięgowane na konto „Rozliczenia kosztów”(490).…

dokumenty_ksiegowe_generowanie_przeksiegowan_kosztow

2013-12-23T15:54:33+02:00

Generowanie przeksięgowań - procedura służąca do tworzenia dokumentów księgowych (typu PK) pozwalających na przeksięgowanie obrotów za wskazany okres z konta lub grupy kont wskazanych w polu „Z konta”, na konto lub konta wskazane w polu „Na konto” lub według wskazanego rozdzielnika.

dokumenty_ksiegowe_korekty

2013-12-23T15:45:15+02:00

Korekty bilansu otwarcia dokonujemy w miarę potrzeb. Dokument korekty jest identyczny jak inne dokumenty księgowe. Obroty wprowadzone przy jego pomocy są uwidocznione w zestawieniu obrotów i sald w kolumnie „obroty korygujące”. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_ksiegowe_podstawowe

2013-12-23T15:40:15+02:00

Procedura pozwala na edycję dowolnego dokumentu księgowego oraz na jego zaksięgowanie. W tym przypadku przez edycję rozumiemy zarówno wprowadzanie „ręczne” dokumentu typu PK, jak i poprawianie treści dokumentu stworzonego przez system w trybie automatycznym - np. Raport Sprzedaży, Raport kasowy, Raport RW itd. W przypadku dokumentów grupowych (stworzonych przez system) edycji nie podlegają kwoty poszczególnych linii a jedynie konta oraz treść operacji księgowych, ma to na celu zachowanie korelac…

dokumenty_magazynowe

2013-12-23T16:22:35+02:00

Przyjęcia Wydania Wydania 2 Rezerwacje kontrahenci Rezerwacje pracownicy MM Przyjęcia MM Wydania Przeceny Inwentaryzacje Protokóły różnic Korekty stanów Kompletacja - dekompletacja

dokumenty_magazynowe_inwentaryzacje

2013-12-23T16:30:34+02:00

System Firmatic daje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji magazynowej. Dokumenty związane z inwentaryzacją znajdują się w dwóch punktach menu: * Dokumenty->Magazynowe->Inwentaryzacje * Dokumenty->Magazynowe->Protokóły różnic Inwentaryzacje Dokumenty „Inwentaryzacje” służą do:

dokumenty_magazynowe_kompletacja-dekomplet

2013-12-23T16:52:17+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_magazynowe_korekty_stanow

2013-12-23T16:51:55+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_magazynowe_protokoly_roznic

2013-12-23T16:30:50+02:00

dokumenty_magazynowe_przeceny

2013-12-23T16:51:34+02:00

Wyboru dokumentu dokonujemy tak jak innych dokumentów w systemie. Nagłówek Dokument magazynowy przeceny podobnie jak inne dokumenty w systemie FARMATIC, podzielony jest na dwie części - nagłówek i linie. Wszystkie dane wprowadzone do „OKNA WYBORU - Wybór dokumentu” przepisują się automatycznie do nagłówka dokumentu.

dokumenty_magazynowe_przyjecia

2013-12-23T16:33:40+02:00

Dokument magazynowy przyjęcia pozwala na przyjmowanie towarów do magazynu. Może on powstawać w trybie automatycznym na podstawie faktury zakupu, zamówienia własnego lub być tworzony ręcznie. Wyboru dokumentów przyjęcia dokonujemy według zasad ogólnych.

dokumenty_magazynowe_rezerwacje_kontrah

2013-12-23T16:38:59+02:00

Dokument rezerwacji towarów pozwala na zarezerwowanie towaru dla kontrahenta. Może on powstawać w sposób automatyczny na podstawie zamówienia klienta lub w trybie ręcznym. Tryb ręczny może być stosowany w przypadku konieczności rezerwacji tzw. rarytasów. Wydanie towaru zarezerwowanego w trybie ręcznym jest możliwe tylko przez zamówienie. Towar zarezerwowany dla kontrahenta nie jest widoczny dla innych kontrahentów.

dokumenty_magazynowe_rezerwacje_pracow

2013-12-23T16:48:50+02:00

Dokument magazynowy przesunięcia pozwala na przesuwanie towarów między magazynami. Może on powstawać w trybie automatycznym na podstawie dokumentu PZ (kwitu przychodowego), zmówienia (z własnej placówki) lub być tworzony ręcznie. Wyboru dokumentów przesunięcia dokonujemy według zasad ogólnych.

dokumenty_magazynowe_wydania

2013-12-23T16:36:47+02:00

Dokument magazynowy wydania umożliwia dokonania wydania zewnętrznego towarów ze wskazanego magazynu. Dokument wydania może powstać w trybie automatycznym lub ręcznym. Tryb automatyczny przewiduje generację WZ-ki po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów rezerwacji dla kontrahenta związanych z jego zamówieniem. W trybie ręcznym można edytować WZ-kę całkowicie ręcznie lub na podstawie faktury.

dokumenty_magazynowe_wydania_2

2013-12-23T16:37:19+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_noty_kompensacyjne

2016-03-24T13:50:27+02:00

Nota kompensacyjna jest dokumentem dwojakiego rodzaju: * dokument kompensujący zapłatę za należność i za zobowiązanie, * dokument księgowy księgujący tę zapłatę. W tym miejscu system pozwala na edycję dowolnej istniejącej noty kompensacyjnej lub utworzenie nowej noty kompensacyjnej jako kompensaty zapłaty za należność i za zobowiązanie.

dokumenty_technologiczne_aktualizacja_norm

2016-06-20T13:06:48+02:00

Funkcja umożliwia import danych z pliku w formacie csv zawierającego dane o normach materiałowych dla poszczególnych detali danego wyrobu. plik powinien mieć określony, następujący format: wyrób;część (detal); ilość (waga) brutto; ilość (waga) netto

dokumenty_technologiczne_karty_technologiczne_m

2014-05-22T13:30:32+02:00

Wzorcowe Karty technologiczne Wzór na obliczanie czasu całkowitego wykonania pozycji (linii) Karty Technologicznej jest następujący: Tc lub Tr = ( ( TPZse / SE / SZTnWyr + Tj ) * SZTnWyr * KMPL ) + Tpz gdzie: Tc(TaskAllTimeStr2)czas całkowity lub Tr - czas razem - te dwa pojęcia oznaczają to samo. Ten czas NIE ZAPAMIĘTUJE SIĘ W BAZIE DANYCH - jest liczony na bieżąco w każdym miejscu programu gdzie jest używany.TPZse(TaskStartEndTimeStr2)czas przygotowawczo zakończeniow…

drzewa_konstrukcyjne

2013-11-19T15:56:00+02:00

Zawiera informację o tym, z jakich podzespołów, części, detali składa się wyrób i/lub jakie procesy technologiczne należy przeprowadzić aby go wytworzyć. Drzewiasta struktura wyrobu opisuje w jakiej kolejności i z czego należy wykonywać detale oraz za pomocą jakich procesów je montować aby uzyskać poszczególne podzespoły, które z kolei po zmontowaniu dadzą e efekcie gotowy wyrób.

drzewa_technologiczne

2016-04-25T11:37:11+02:00

dzierzawienia_dla_skladnika_majatku

2013-09-02T17:27:28+02:00

Funkcja ta wykorzystywana jest do ewidencji dzierżawy określonego składnika majątku trwałego. Tabela zawiera następujące pola: Tymczasowy – flaga TAK/NIE, określa czy dany składnik majątku trwałego traktowany jest jako tymczasowy Od daty – określa datę rozpoczęcia dzierżawy

edycja_wygladu_zestawienia

2018-09-19T09:57:53+02:00

Za pomocą plików konfiguracyjnych można edytować wygląd zestawień generowanych jako pliki Excel lub PDF. Dla formatu Excel możliwa jest edycja następujących elementów wyglądu: * szerokość kolumny; * możliwość ukrycia kolumny; * treść nagłówka kolumny; * obramowanie komórek; * czcionki; * wypełnienia komórek.

emisja_wypalanie

2013-11-09T13:56:35+02:00

Dokumenty->Technologiczne->Emisja wypalania->Emisja wypalanie Ta funkcja umożliwia, wygenerowanie i wydrukowanie kart technologicznych (przewodników warsztatowych)na podstawie informacji zawartych w pliku „nesting”, który powstaje w programie Lantek.

faq

2018-11-23T15:50:29+02:00

Brak uprawnień do pracy z programem Przyczyną może być brak uprawnień użytkownika linuxowego do wykonywania komendy „who am I” (uprawnienie do pliku, w którym zapisują się dane sesji). To jest użytkownik, który uruchamia screena. Symbole bez określonego formatu W przypadku stosowania symboli bez określonego formatu, należy wyłączyć formatowanie symbolu towaru w programie instalacyjnym.

generacja_harmonogramu_produkcji

2013-06-20T13:32:09+02:00

Generacja harmonogramu produkcji Na podstawie -> Dokumenty / Technologiczne / Harmonogram produkcji , który zawiera informację o tym, jakie wyroby (symbol wyrobu i numer kompletu) i na kiedy należy wyprodukować, procedura generuje szczegółowy harmonogram produkcji.

harmonogram_produkcji_-_brakujace_kt_produkcyjne

2013-06-20T13:33:07+02:00

Zestawienia / Technologiczne / Brakujące KT / Harmonogram produkcji - Brakujace KT produkcyjne To zestawienie sprawdza dla danego wyrobu, które karty wzorcowe nie mają odpowiednika w kartach technologicznych produkcyjnych. Jest brany pod uwagę numer kompletu wpisany w filtrze.

harmonogram_produkcji_-_zadania_niewykonane

2013-06-20T13:34:23+02:00

Pokazuje zadania na wskazanym zasobie technologicznym, które powinny być wykonane zgodnie z harmonogramem produkcji we wskazanym zakresie dat a NIE zostały wykonane (zarejestrowane). W systemie Firmatic jest możliwość wykonywania niektórych zestawień w trybie wsadowym

import_do_firmatica_-_jeden_z_formatow

2012-10-02T21:19:38+02:00

Import składa sie z linii nagłówkowej (obowiązkowej dla każdej faktury) i linii z danymi, następujące po nagłówku. Jeśli jest wczytywana faktura tylko wartościowo, wtedy nagłówek jest oznaczony jako koniec faktury „T” (kolumna 15). Dla faktur z liniami tylko ostania linijka ma oznaczenie koniec faktury jako „T”. Po takim oznaczeniu pozostałe linie nie są czytane aż do najbliższego nagłówka.

import_do_firmatica_-_srodki_trwale_z_pliku_csv

2013-10-08T16:46:55+02:00

Kartotekę środków trwałych można importować do systemu Firmatic z plików csv. Są to pliki tekstowe, w których wartości są oddzielone od siebie przecinkami, lub częściej średnikami. Przygotowując plik z danymi przeznaczonymi do importu należy w odpowiedni sposób sformatować jego zawartość.

import_do_firmatica_-_towary_i_uslugi_z_pliku_csv

2013-10-09T12:08:17+02:00

Kartotekę towarów i usług można importować do systemu Firmatic z plików csv. Są to pliki tekstowe, w których wartości są oddzielone od siebie przecinkami, lub częściej średnikami. Przygotowując plik z danymi przeznaczonymi do importu należy w odpowiedni sposób sformatować jego zawartość. Plik powinien zawierać wyłącznie dane (nie powinien zawierać wiersza będącego nagłówkiem z nazwami poszczególnych kolumn).

instalacja_powerpivot

2013-06-04T10:45:42+02:00

Instalacja PowerPivot: * * Może będziesz potrzebować .NET Frameworka * Może będziesz potrzebować

instalacja_webfirmatic

2018-11-23T13:55:52+02:00

WebFirmatic i pozostałe aplikacji używają bazy danych MySQL. Konfiguracja Baza MySQL musi nasłuchiwać na portach TCP/IP oraz mieć poprawne ustawienia kodowania #skip-networking # włączona sieć # unicode default-character-set=utf8 collation-server=utf8_unicode_ci character-set-server=utf8

inwentaryzacja

2013-12-21T13:08:16+02:00

kalendarz_google

2018-06-12T12:05:32+02:00

Poniżej są notatki z rozmowy z Damianem na temat połączenia z kalendarzem. Na moment pisania notatki, funkcja nie byłą skończona i działała tylko do pewnego etapu (import pliku JSON). KALENDARZ GOOGLE Zaczynamy od - utworzyć / otworzyć projekt - Dane logowania: ID klienta OAuth, typ aplikacji: Inne - mamy konto na venco6@gmail.com - w zakładce Biblioteka dostępne są wszystkie API Google, nas interesuje Kalendarz – trzeba włączyć - w Dane logo…

kartoteki

2016-06-07T10:49:25+02:00

Kontrahenci Kontrahenci->Import kategorii Kontrahenci 2 Składniki majątku Sprawy Sprawy obsługiwane mailem

kartoteki_kontrahenci

2013-12-21T13:08:59+02:00

Kartoteki->Kontrahenci Kartoteka kontrahentów służy do rejestracji wszystkich kontrahentów w systemie. Okno wyboru kontrahentów składa się z następujących pól: Lista: - w tym polu możemy wskazać listę kontrahentów, wśród których chcemy dokonywać wyboru.

kartoteki_kontrahenci_2

2013-12-21T13:09:45+02:00

Kartoteki->Kontrahenci 2 W kartotece Kontrahenci 2 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące relacji z wybranym kontrahentem. W jednym miejscu zebrane zostały: * zestawienia: Analiza płatności i Analiza kontrahenta; * ulubione towary; * sprawy; * lista niezapłaconych faktur; * tworzenie nowej dyspozycji sprzedaży; * umowy rabatowe z kontrahentem; * lista płatników; * lista kont bankowych; * lista przedstawicieli.

kartoteki_kontrahenci_import_kategorii

2016-06-07T10:57:35+02:00

Import kategorii odnosi się do towarów. Towary w Firmaticu są pogrupowane według kategorii (towary nadrzędne). Kategorie są widoczne dla użytkowników systemu oraz są wysyłane do Portalu Klienta / Platformy Handlowej. Może się zdarzyć, że kontrahent (np. do fakturowania) życzy sobie mieć towary pogrupowane według własnych kategorii, innych niż kategorie opisane w Kartotece Towarów. Służy temu Import Kategorii Towarów.

kartoteki_place_3_dodatkowe

2015-10-06T15:16:37+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Dodatkowe” służy do obliczenia i ewidencjonowania list dodatkowych wynagrodzeń pracowników za dany miesiąc. Należy wybrać: * okres za jaki obliczamy wynagrodzenia (miesiąc, rok) * numer listy dodatkowej w bieżącym miesiącu (w miesiącu może być 10 list dodatkowych z numerami od 1 do 10) * pracowników, dla których obliczamy listy dodatowe. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony. * zaznaczona flaga „Wszystkie l…

kartoteki_place_3_dodatkowe_za_okres

2015-10-06T15:24:54+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Dodatkowe za okres” służy do sporządzenia dla każdego pracownika zestawienia z informacjami o uzyskanych przychodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy. Należy wybrać: * okres za jaki sporządzamy zestawienie (Od miesiąc, rok, Do miesiąc, rok) * pracowników, dla których sporządzamy zestawienie. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony.

kartoteki_place_3_obecnosci

2015-10-06T15:02:42+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Obecności” służy do ewidencjonowania obecności i nieobecności pracowników w pracy w danym miesiącu. Należy wybrać: * okres za jaki ewidencjonujemy obecności (miesiąc, rok) * pracowników, dla których ewidencjonujemy obecności. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony. * flaga Inicjować obecności ? powoduje dla pracowników wpisanie normalnego czasu pracy (8 godz.) w każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie ma z…

kartoteki_place_3_obecnosci_za_okres

2015-11-18T13:56:31+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Obecności za okres” służy do sporządzenia dla każdego pracownika zestawienia z informacjami o obecnościach i nieobecnościach w danym okresie czasu. Należy wybrać: * okres za jaki sporządzamy zestawienie (Od miesiąc, rok, Do miesiąc, rok) * pracowników, dla których sporządzamy zestawienie. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony.

kartoteki_place_3_obliczanie

2015-10-06T14:53:32+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Obliczanie” służy do obliczenia i ewidencjonowania wynagrodzeń pracowników za dany miesiąc. Należy wybrać: * okres za jaki obliczamy wynagrodzenia (miesiąc, rok) * pracowników, dla których obliczamy płace. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony. * flaga Przeliczyć wszystkich ? powoduje wstępne obliczenie niektórych składników wynagrodzenia, np. tych zależnych od ewidencji obecności prowadzonej w punkcie menu K…

kartoteki_place_3_umowy_ucp

2015-10-06T16:04:11+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Umowy UCP” służy do obliczenia i ewidencjonowania wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych za dany miesiąc. Należy wybrać: * okres za jaki obliczamy wynagrodzenia (miesiąc, rok) * osoby, dla których obliczamy wynagrodzenie. Osoby wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony. * numer umowy cywilno-prawnej (w ramach miesiąca jedna osoba może mieć 8 umów cywilno-prawnych (o numerach od 1 do 8) * flaga Wszystkie umowy cywilno-prawne w…

kartoteki_place_3_umowy_ucp_za_okres

2015-10-06T16:09:42+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Umowy UCP za okres” służy do sporządzenia zestawienia umów cywilno-prawnych za okres. Należy wybrać: * okres za jaki sporządzamy zestawienie (Od miesiąc, rok, Do miesiąc, rok) * pracowników, dla których sporządzamy zestawienie. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony.

kartoteki_place_3_usuwanie_ld

2015-10-06T15:19:21+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Usuwanie LD” służy do usuwania rekordów z wynagrodzeniami z list dodatkowych z danego miesiąca. Funkcja jest wykorzystywana w przypadku, gdy już mamy jakieś wynagrodzenia ustalone, ale chcemy je jeszcze raz na nowo ustalić.

kartoteki_place_3_usuwanie_ucp

2015-11-18T14:06:17+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Usuwanie UCP” służy do usuwania rekordów z umowami cywilno-prawnymi z danego miesiąca. Funkcja jest wykorzystywana w przypadku, gdy już mamy jakieś wynagrodzenia ustalone, ale chcemy je jeszcze raz na nowo ustalić.

kartoteki_place_3_usuwanie_wp

2015-10-06T14:58:20+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Usuwanie WP” służy do usuwania rekordów z wynagrodzeniami z danego miesiąca. Funkcja jest wykorzystywana w przypadku, gdy już mamy jakieś wynagrodzenia ustalone, ale chcemy je jeszcze raz na nowo ustalić.

kartoteki_place_3_zarobki_za_okres

2015-10-06T14:59:48+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Zarobki za okres” służy do sporządzenia dla każdego pracownika zestawienia z informacjami o uzyskanych przychodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy. Należy wybrać: * okres za jaki sporządzamy zestawienie (Od miesiąc, rok, Do miesiąc, rok) * pracowników, dla których sporządzamy zestawienie. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony.

kartoteki_place_3_zlecenia

2015-10-06T13:01:11+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Płace 3 - Zlecenia” służy do ewidencjonowania czasu pracy pracowników na poszczególnych zleceniach w danym miesiącu. Należy wybrać: * okres za jaki ewidencjonujemy czas pracy (miesiąc, rok) * pracowników, dla których ewidencjonujemy czas pracy. Pracowników wybieramy wykorzystując pola Lista, Symbol, Imię, Nazwisko, Zatrudniony. Jeśli w realizacji zleceń uczestniczą osoby zatrudnione w inny sposób niż umowa o pracę to flagę Zatrudniony ustawiamy na ”?”.…

kartoteki_place_3_zlecenia_czrz

2015-11-18T14:10:18+02:00

Strona w budowie. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

kartoteki_plan_kont_grupy_analityczne

2016-02-22T15:20:57+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Plan kont - Grupy analityczne” służy do zdefiniowania Grup analitycznych kont księgowych. Po wejściu w ten punkt menu widzimy pole Grupa. Używając ikonki (ctrl-f) lupy możemy zobaczyć wykaz grup, które są w systemie już zdefiniowane. Możemy podświetlić wybraną grupę i za pomocą ikonki Wykonaj (F1) wyświetlić informacje o danej grupie.

kartoteki_plan_kont_segmenty_analityczne

2016-02-22T15:49:19+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Plan kont - Segmenty analityczne” służy do zdefiniowania Segmentów Grup analitycznych kont księgowych. Po wejściu w ten punkt menu widzimy pole Grupa. Pole to możemy wyczyścić i używając ikonki (ctrl-f) lupy możemy zobaczyć wykaz grup, które są w systemie już zdefiniowane. Możemy podświetlić wybraną grupę i za pomocą ikonki Wykonaj (F1) wybrać daną grupę.

kartoteki_plan_kont_syntetyka

2016-02-22T15:54:16+02:00

Punkt menu „Kartoteki - Plan kont - Syntetyka” służy do zdefiniowania kont syntetycznych, a także zdefiniowania struktury kont analitycznych. Po wejściu w ten punkt menu widzimy pole konto. Używając ikonki (ctrl-f) lupy możemy zobaczyć wykaz kont, które są w systemie już zdefiniowane. Możemy podświetlić wybrane konto i za pomocą ikonki Wykonaj (F1) wyświetlić informacje o danym koncie.

kartoteki_pracownicy_pracownicy_1

2016-02-22T14:14:40+02:00

Kartoteki->Pracownicy 1 Kartoteka pracowników służy do rejestracji informacji kadrowych o pracownikach. Okno wyboru pracowników składa się z następujących pól: Lista: - w tym polu możemy wskazać listę pracowników, wśród których chcemy dokonywać wyboru.

kartoteki_pracownicy_pracownicy_2

2016-02-22T14:12:18+02:00

Kartoteki->Pracownicy 2 Kartoteki->Pracownicy 2 służy do edycji dodatkowych informacji kadrowych. Okno wyboru pracowników składa się z następujących pól: Lista: - w tym polu możemy wskazać listę pracowników, wśród których chcemy dokonywać wyboru.

kartoteki_skladniki_majatku

2015-12-10T09:47:56+02:00

Moduł Majątek trwały służy do ewidencji i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Dostęp do większości funkcji modułu możliwy jest poprzez Kartoteki->Składniki majątku oraz Zestawienia->Majątkowe. Kartoteka składników majątku pozwala na wprowadzanie i edytowanie informacji dotyczących między innymi:

kartoteki_sprawy

2013-12-21T11:37:56+02:00

Kartoteki -> Sprawy Moduł Sprawy służy do wymiany informacji między użytkownikami systemu Firmatic o sprawach do załatwienia, bądź komunikatach do przekazania. Może służyć do przekazywania poleceń służbowych, pełnić rolę korespondencji wewnętrznej, można za pomocą tego modułu informować użytkowników o różnych zdarzeniach, które mają nastąpić w firmie.

kiosk

2018-11-23T12:52:06+02:00

Opis procedur aplikacji Kiosk. Przesyłki kurierskie DHL Wersja WZ dla HEM: WZ 5.1, numery procedur: 2679, 2685, 2686, 2688 Test urządzeń

kopiowanie_drzewa_wyrobow

2013-11-19T16:16:39+02:00

kopiowanie_kt_dla_wyrobu

2013-06-20T13:35:34+02:00

W celu ułatwienia operowania na drzewach wyrobów Program Firmatic oferuje kilka dodatkowych funkcji. Jedną z nich jest możliwość skopiowania całego wyrobu wraz z drzewem. Operacja ta polega na skopiowaniu wskazanych wzorcowych kart technologicznych wraz z powiązaniami pomiędzy nimi (drzewo wyrobu).

kt_niepolaczone_w_drzewie_wyrobu

2017-06-14T12:12:44+02:00

Zestawienia / Technologiczne / Niepołączone KT / KT niepołączone w drzewie wyrobu To zestawienie sprawdza dla danego wyrobu, które karty wzorcowe nie są połączone w drzewa wyrobu. Można je uruchomić dla wskazanego wyrobu, listy wyrobów lub dla wszystkich wyrobów (niezalecane ze względu na czas wykonania) W filtrze zestawienia należy wskazać symbol karty technologicznej wzorcowej dla której ma nastąpić sprawdzenie. Kolejne opcje w filtrze umożliwiają:

listy

2013-12-23T12:58:10+02:00

Lista jest mechanizmem, który został zaprojektowany i stworzony w celu dokładniejszego i szybszego wyszukiwania danych. Tworzenie Listy polega na zgrupowaniu elementów interesującej nas kartoteki według ściśle określonych warunków, lub wobec ich braku na dodaniu elementów ręcznie. Lista może zawierać elementy jednej wybranej kartoteki (np. kontrahenci, nagłówki faktur, towary i usługi).

modyfikacja_stanow_magazynowych

2013-04-17T11:47:17+02:00

W systemie Firmatic modyfikacja stanów magazynowych odbywa się tylko za pomocą dokumentów.Stan magazynowy jest zbiorem roboczym, który nawet po usunięciu musi się dać odtworzyć na podstawie dokumentów magazynowych. Dokumenty zmieniające stan magazynowy, to:

niezaplacone_faktury

2013-12-06T11:53:55+02:00

Zestawienie pokazuje listę niezapłaconych przez kontrahenta faktur własnych. Po zaznaczeniu żądanej faktury i naciśnięciu klawiszy Ctrl-F, wyświetlone zostaną linie danej faktury.

obroty_i_salda_za_okres_-_1

2012-10-06T13:51:35+02:00

Zestawienia Księgowe - Obroty i salda Aby uzyskać zestawienie o obrotach i saldach należy wprowadzić dane do następujących pól: Zakres czasowy - w polu tym należy określić okres czasu, za jaki użytkownik chce uzyskać informację o stanie obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych. Zakres kont - w polu tym należy wprowadzić zakres kont księgowych jaki ma pojawić się na zestawieniu. W polu tym możliwe jest korzystanie ze znaków maskujących. Maska linii - wygląd wydruku…

obsluga_sprzedazy_z_zamowien_obcych

2016-03-09T11:27:24+02:00

W systemie Firmatic istnieje możliwość obsługi sprzedaży w sposób w dużej mierze zautomatyzowany. Korzystamy z następujących punktów menu: 1. Dokumenty-Zamówienia-Szybka sprzedaż 2. Dokumenty-Zamówienia-Szybka sprzedaż(3) 3. Dokumenty-Zamówienia-Dyspozycja sprzedaży

ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic

2013-06-07T14:53:29+02:00

W niniejszej instrukcji przedstawimy zasady wyszukiwania i edycji danych oraz sposoby poruszania się w programie komputerowym „FIRMATIC”. jest następująca: Kartoteki - zawierają dane np. o kontrahentach, towarach czy kontach księgowych. Mają charakter danych stałych, ulegają modyfikacji w razie potrzeby. Ilość danych w poszczególnych kartotekach jest nieraz bardzo duża (kilkadziesiąt tysięcy) a ilość informacji o jednej pozycji kartotekowej może dochodzić do kilkudziesięciu pól.…

ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny

2014-01-14T15:16:00+02:00

W niniejszej instrukcji przedstawimy zasady wyszukiwania i edycji danych oraz sposoby poruszania się w programie komputerowym „Firmatic”. Organizacja danych w programie jest następująca: Kartoteki - zawierają dane np. o kontrahentach, towarach czy kontach księgowych. Mają charakter danych stałych, ulegają modyfikacji w razie potrzeby. Ilość danych w poszczególnych kartotekach jest nieraz bardzo duża (kilkadziesiąt tysięcy) a ilość informacji o jednej pozycji kartotekowej może dochodzić do kilk…

opis_menu_wraz_z_numerami

2016-12-27T09:57:56+02:00

000, 247, "Dokumenty", "Dokumenty"). 247, 252, "Handlowe", "Dokumenty handlowe"). 252, 016, "Własne", "Dokumenty handlowe własne"). /* p0012_01.p */ 252, 1944, "Własne (3)", "Dokumenty handlowe własne (3)"). /* brw_chk3i.p.p */ 252, 108, "Własne koryguj±ce", "Dokumenty handlowe własne koryguj±ce"). /* p0014_01.p */ 252, 1952, "Własne koryguj±ce (3)", "Dokumenty handlowe własne koryguj±ce (3)"). /* brw_chk3ic.p */ /* 252, 1503, "Własne roz. zaliczki", "Dokumenty handlowe …

opis_plikow_xml_ukladaczki

2015-10-15T10:13:25+02:00

Opis elementów zawartych w xml do układania stron. A. Formatka (07, 11) i. Opis atrybutów:

opis_plikow_xml_workflow

2015-10-20T11:35:31+02:00

Jako repozytorium i silnik bpmn używamy Activiti. Poniższa dokumentacja jest rozszerzeniem i należy się z nią wcześniej zapoznać. Ogólny opis zawartości pliku W pliku występują następujące znaczniki:

opis_systemu

2013-09-17T19:15:37+02:00

Firmatic - napęd dla Twojej Firmy Przedsiębiorstwa dystrybucyjne: * z dużą ilością przetwarzanych transakcji Przedsiębiorstwa produkcyjne: * produkcja zleceniowa (tworzenie harmonogramów, rozliczanie skomplikowanych projektów) Przedsiębiorstwa wielozakładowe Przedsiębiorstwa zarządzające siecią placówek detalicznych

plan_amortyzacji_bilansowej

2015-12-09T15:56:44+02:00

Ten punkt systemu pozwala na wykonanie kilku czynności dotyczących konkretnego składnika majątku: * Generacja amortyzacji. * Częściowa likwidacja. * Odpis aktualizujący. * Przyłączenie/rozłączenie części składnika majątkowego.

plan_amortyzacji_podatkowej

2015-12-09T15:53:09+02:00

plan_produkcji_-_brygady

2013-06-20T13:36:33+02:00

Zestawienie pokazuje obciążenie poszczególnych brygad wpisany w filtrze na podstawie listy wyrobów i ich ilości wskazanych w Zestawienia / Technologiczne / Plan produkcji-wyroby Można to zestawienie wykonać w trybie wsadowym i wynik otrzymać mailem - patrz W systemie Firmatic jest możliwość wykonywania niektórych zestawień w trybie wsadowym

plan_produkcji_-_zasoby

2013-06-20T13:37:35+02:00

W tym zestawieniu mamy możliwość uzyskania informacji o obciążeniu wskazanych w filtrze zasobów potrzebnych do wyprodukowania wskazanych w Zestawienia / Technologiczne / Plan produkcji-wyroby wyrobów wraz z odpowiednimi ilościami. To zestawienie można wykonać w trybie wsadowym - patrz W systemie Firmatic jest możliwość wykonywania niektórych zestawień w trybie wsadowym

powiazani_z_lantek

2013-06-20T13:39:29+02:00

w następujący sposób: 1. Do prawidłowego działania program Lantek potrzebuje informacji o aktualnym stanie magazynu blach. Informację o stanie początkowym magazynu blach wysyłamy do Lanteka z programu Firmatic: Administracja / Eksport danych / Lantek (stany mag.) - plik ze stanami magazynowymi wskazanego w filtrze magazynu jest zapisywany za pomocą protokołu ftp na serwer programu Lantek, do ustalonej ścieżki.

procesy_biznesowe_wspomagane_przez_system

2012-10-04T15:42:48+02:00

Produkcja Przygotowanie ofert i wycen Przygotowanie ofert i wycen wspomagane jest dostępem do bazy materiałowej i technologicznej, co pozwala posiłkowanie się wcześniej przygotowanymi opracowaniami, technologiami wzorcowymi i cennikami materiałów

przeliczanie_jednostek_miar

2013-06-24T14:14:31+02:00

System Firmatic umożliwia przeliczanie jednostek miar dla towarów, są na to dwa sposoby: 1. Tabela przeliczników jednostek miar w kartotece towarów i usług. 2. Przeliczanie wagi towarów na ilości sztuk w zależności od kształtu i gęstości towaru. W kartotece towarów i usług jest zapisywana grubość lub fi (średnica) materiału oraz PH (przelicznik handlowy) i PR (przelicznik rzeczywisty) oraz kształt towaru (blacha, pręt, ceownik itd.)

przesylki_kurierskie_dhl

2018-08-22T11:59:06+02:00

Na obsługę przesyłek kurierskich DHL składają się 3 procedury: * Przesyłka DHL * Przesyłki kurierskie * PNP DHL W katalogu firmatic/tmp jest plik „SOAP_Error.log” - są w nim błędy generowane przez API DHL (nie wyświetlają się w interfejsie - można je zobaczyć tylko tutaj). W katalogu z bazą również są logi, np.: dhl.log, time2632.log, whatdafuck.log, iot.log.

sedona_-_komunikacja_firmatic_-_platforma_handlowa

2016-03-08T16:58:42+02:00

ArchitekturaSystemu Komunikacja pomiędzy Firmaticiem a Platformą Handlową Sedona („Platforma”) odbywa się za pośrednictwem procedur mbpro i plików komunikacji. Procedura mbpro tworzy i wysyła jednorazowe zapytanie do bazy danych Progress, na które zwracana jest jednorazowa odpowiedź (output file). Procedurę mbpro inicjuje plik zapytania (input file). Stosujemy pliki input w formacie XML oraz pliki output w formacie json.

skladniki_majatku

2016-03-09T09:40:30+02:00

Tutaj wyświetlane są wyniki wyszukiwania składników majątku. Zaznaczenie wybranej pozycji i naciśnięcie klawisza enter lub dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranym składniku majątku.

skroty

2016-12-27T10:00:15+02:00

Istnieje możliwość definiowania skrótów znajdujących się w lewej górnej części ekranu. Ikonek jest piętnaście i do każdej z nich można przypisać dla każdego użytkownika oddzielnie określone działanie. Działanie to może polegać na natychmiastowym przejściu do podanego punktu w menu oraz wykonaniu sekwencji kilku klawiszy funkcyjnych (jeśli jest taka potrzeba)

specjalne

2013-12-06T11:30:02+02:00

Listy

sprawy_obslugiwane_mailem

2013-03-13T14:59:33+02:00

Sprawę opisujemy plikiem z danymi rozdzielonymi średnikami. Ustalmy, że plik będzie się nazywał sprawa.txt Z tego co zrozumiałem jak to to ma działać, będzie tak, że za każdym razem jak do wskazanej skrzynki przyjdzie mail to uruchomi się proces, który go odczyta i uruchomi procedurę progressową importującą sprawy. Rozumiem, że będzie się to odbywało sekwencyjnie - czyli w jednym momencie będzie importowana jedna sprawa - wtedy wystarczy jeden wspólny katalog do wymiany „myli”? Jak się to zac…

stosowane_tagi

2013-11-09T13:10:44+02:00

Dokumenty

system_erp_firmatic

2015-10-10T09:49:24+02:00

Dokumentacja systemu ERP Firmatic Opis Systemu Procesy biznesowe wspomagane przez system FAQ

ubezpieczenia_dla_skladnika_majatku

2013-09-02T17:22:39+02:00

Funkcja ta związana jest z ubezpieczeniem składnika majątku trwałego. Dostępne są następujące pola: Tymczasowy – flaga TAK/NIE, określa czy dany składnik majątku trwałego traktowany jest jako tymczasowy Od daty – określa datę rozpoczęcia ubezpieczenia dla określonego składnika majątku

umiejscowienie_dla_skladnika_majatku_04_0003_0_0004j

2013-09-03T15:52:50+02:00

Funkcja umiejscowienie wykorzystywana jest w celu określenia lokalizacji wybranego składnika majątku trwałego, a także w celu określenia miejsca powstawania kosztów dla wybranego składnika majątku. Określenie miejsca powstawania kosztów jest niezbędne w sytuacji tworzenia planu amortyzacji składnika majątku trwałego oraz generowania dokumentu księgowego na podstawie danych z amortyzacji. W tym miejscu zgromadzona jest historia „przemieszczania się” składnika majątku w firmie. Ostatnia linijka w …

uzyteczne_linki

2013-12-31T11:15:45+02:00

uzytkownik_platformy_handlowej_sedona

2016-03-09T00:48:01+02:00

Zdefiniowane role użytkowników: * anonymous * user * user2 todo * adminph todo * admin Użytkownik PHS jako użytkownik Firmatic: powiązanie Zarządzanie kontami Firmatic realizuje adminf Procedura uzyskania roli użytkownika anonymous wypełnia formularz rejestracyjny

warunki_techniczne_dla_skladnika_majatku

2013-09-03T15:14:54+02:00

Funkcja ta zawiera tabelę opisującą techniczne cechy wybranego składnika majątku trwałego np. maszyny, urządzenia, itp. Tabela zawiera następujące pola: Tymczasowy – flaga TAK/NIE, określa czy dany składnik majątku trwałego traktowany jest jako tymczasowy.

webfirmatic_-_instrukcja_dostosowania_systemu

2012-10-08T14:57:15+02:00

System WebFirmatic można dostosować w następującym zakresie: * Logo programu WebFirmatic * Logo firmy * Style CSS dla całej aplikacji * Tytuł strony, stopka strony, meta informacje * Ikony * Ikona loadingu * Konfiguracja W tym celu dostosowania należy skorzystać z następujących narzędzi:

webfirmatic_-_instrukcja_konfiguracji_srodowiska_wytworzenia_i_uruchomienia_produktu

2012-10-08T15:35:33+02:00

Do tworzenia produktu WebFirmatic wykorzystywane jest środowisko Eclipse. Jest to narzędzie darmowe, do działania wymaga zainstalowanego środowiska Java (jeśli nie ma w systemie, można pobrać i zainstalować ze strony: http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/java¬ee-sdk-6u3-jdk-7u1-downloads-523391.html).

winmate_e430m2-3bl

2014-04-07T13:01:37+02:00

Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne działające z systemem operacyjnym Android. Aplikacja służy do: * potwierdzania przygotowania WZ; * potwierdzenia wydania towaru z magazynu (załadowania na samochód); * weryfikacji WZ.

wizualizacja_drzewa

2013-06-12T15:03:12+02:00

Drzewa wyrobów można zobaczyć w formie graficznej w portalu informacyjnym Firmatic w pkcie menu „Web Hierarchia KT” Pliki w formacie xml pozwalające na podgląd drzew wyrobów są generowane automatycznie z wykorzystaniem polecenia systemowego cron

workflow_-_lista_procesow

2015-03-14T09:55:05+02:00

Lista procesów workflow: * guarantee - proces rozwiązywania zgłoszenia reklamacji * default_issue_elko - domyślny proces sprawy w Elko * invoice - proces zatwierdzania faktury * order_issue_elko - proces zlecenia w Elko * process1 - proces przepływu karty zmiany technologicznej (I) * process3 - proces przepływu dla oferty * process4 - proces przepływu karty zmiany przydziałowej * solver_order - proces obsługi akwizycji nieruchomości w firmie Solver * Tele - proces pozyskiwania…

wybor-urzadzenia-do-testu-2676

2018-11-23T15:47:33+02:00

Aby sporządzić protokół z testu urządzenia należy w pole „ident urządzenia” wpisać identyfikator testowanego urządzenia a następnie kliknąć przycisk „WYŚLIJ ZAPYTANIE”. Na ekranie pojawi się treść protokołu. Należy wypełnić poszczególne pola zgodnie z poleceniami. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk „ZAKOŃCZ”. Na ekranie pojawi się informacja z identyfikatorem urządzenia do którego załączono protokół.

wybor_skladnika_majatku

2015-12-09T16:24:09+02:00

Podstawowym elementem modułu Majątek Trwały jest Kartoteka Składników Majątku, która znajduje się w menu w punkcie Kartoteki->Składniki Majątku. Jest ona zorganizowana w sposób hierarchiczny. Elementy tej kartoteki mogą być połączone z segmentami kontowymi. Połączenie między kartoteką środków trwałych a grupą analityczną jest zrealizowane dla każdego poziomu oddzielnie. Możemy przyjąć ograniczenie do np. 5 poziomów.

wybor_umowy

2013-12-05T11:18:22+02:00

zasoby_technologiczne

2013-09-03T15:27:56+02:00

zzzzzaaaaassssooobbbyyyy ---------- Ogólne informacje na temat modułu Majątek trwały Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zawieszenia_dla_skladnika_majatku

2013-09-03T15:13:21+02:00

Wykorzystanie tej funkcji powoduje zawieszenie amortyzacji na określony przez użytkownika okres. Tabela zawiera następujące pola: Tymczasowo – flaga TAK/NIE Od daty – określa początek zawieszenia naliczania amortyzacji. Do daty – określa datę zakończenia zawieszenia naliczania amortyzacji.

zestawienia

2013-12-06T13:26:55+02:00

Księgowe Zakupu Sprzedaży Kontrahenci Magazynowe Technologiczne Kadrowe Płacowe Majątkowe Braku połączeń Wyszukiwania

zestawienia_braku_polaczen

2013-12-21T12:48:29+02:00

Magazynowe->faktury

zestawienia_braku_polaczen_magazynowe_-_faktury

2013-12-21T12:47:32+02:00

Zestawienie wyszukuje dokumenty magazynowe o wskazanych symbolach i we wskazanym okresie, które nie zostały połączone z fakturami. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_jpk_faktury_vat

2017-10-06T11:43:21+02:00

Aby uzyskać dane do pliku JPK/Magazyn należy wypełnić filtr składający się z następujących części: * Zakres dat za jaki sporządzamy plik z zaznaczeniem jakiego typu jest to zakres. * Segment dotyczący faktur „zwykłych”, które nie są fakturami z odwrotnym obciążeniem, ani nie są fakturami zaliczkowymi. * Segment dotyczący faktur z odwrotnym obciążeniem. * Segment dotyczący faktur zaliczkowych.

zestawienia_jpk_ksiegi_rachunkowe

2017-10-06T12:02:47+02:00

Aby uzyskać dane do pliku JPK/Księgi rachunkowe należy podać zakres dat księgowania za jaki sporządzamy plik. Następnie uruchamiamy tworzenie pliku za pomocą ikonki Wykonaj (F1) . Na ekranie powinien pojawić się informacja: „Operacja wykonana poprawnie” i wybór „OK” lub „Pobierz”. Klikamy „Pobierz”. Pojawia się okienko do otwarcia pliku lub zapisu pliku. W zależności od tego jak mamy skonfigurowaną przeglądarkę plik zapisze się w określonej lokalizacji z domyślną nazwą lub samodzielnie będzi…

zestawienia_jpk_magazyn

2017-10-06T11:47:35+02:00

Aby uzyskać dane do pliku JPK/Magazyn należy podać zakres dat księgowania za jaki sporządzamy plik, a także wypełnić jedno z pól: Magazyny lub Lista magazynów. Pola wypełniamy posługując się ikonką (ctrl-f) lupy . W polu Magazyny możemy wybrać symbole magazynów dla których tworzymy plik. W polu Lista magazynów możemy wybrać symbol wcześniej utworzonej listy magazynów. Dalej wypełniamy pola:

zestawienia_jpk_wyciag_bankowy

2017-10-06T12:05:16+02:00

Aby uzyskać dane do pliku JPK/Wyciagi bankowe należy podać zakres dat księgowania za jaki sporządzamy plik, a także wypełnić jedno z pól: Banki lub Lista banków. Pola wypełniamy posługując się ikonką (ctrl-f) lupy . W polu Banki możemy wybrać symbole kont bankowych dla których tworzymy plik. W polu Lista banków możemy wybrać symbol wcześniej utworzonej listy kont bankowych.

zestawienia_kadrowe_badania_okresowe

2015-11-19T15:07:58+02:00

Aby uzyskać zestawienie Badania okresowe należy wybrać zakres danych za pomocą pól: * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników i Pracownik, * Wg miejsca pracy (MPK) Komórka lub Lista komórek, * Zakres dat następnego badania, * Zakres dat ostatniego badania, * Rodzaj orzeczenia (jedno lub wszystkie), * Rodzaj badania (jedno lub wszystkie), * Sposób sortowania, * Flaga czy zestawienie robimy dla Zatrudnionych, Niezatrudnionych, Wszystkich.

zestawienia_kadrowe_kursy

2015-11-19T15:15:56+02:00

Aby uzyskać zestawienie Badania okresowe należy wybrać zakres danych za pomocą pól: * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników i Pracownik, * Wg miejsca pracy (MPK) Komórka lub Lista komórek, * Zakres dat ostatniego kursu, * Zakres dat następnego kursu, * Rodzaj kursu (jeden lub wszystkie), * Sposób sortowania, * Flaga czy zestawienie robimy dla Zatrudnionych, Niezatrudnionych, Wszystkich, * Flaga tylko ostatni kurs - zaznaczenie flagi powoduje, że jeśli pracownik u…

zestawienia_kadrowe_kwalifikacje

2015-11-23T10:11:00+02:00

Aby uzyskać zestawienie Kwalifikacje należy wybrać zakres danych za pomocą pól: * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników i Pracownik, * Wg miejsca pracy (MPK) Komórka lub Lista komórek, * Zakres dat ostatniej uzyskania kwalifikacji, * Rodzaj kwalifikacji (jedna lub wszystkie), * Sposób sortowania, * Flaga czy zestawienie robimy dla Zatrudnionych, Niezatrudnionych, Wszystkich,

zestawienia_kadrowe_rozliczenie_urlopow

2015-11-18T15:17:22+02:00

Aby uzyskać zestawienie Rozliczenie urlopów należy wybrać zakres danych dla których chcemy otrzymać rozliczenie. * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników i Pracownik. * Składnik - w tym polu wybieramy składnik wynagrodzenie, w którym zapisana jest ilość dni urlopu. * Lista składników - w tym polu wybieramy listę składników wynagrodzenia, w których są zapisane informacje o urlopach (jeśli takich składników jest więcej niż 1) * Zakres czasowy - Daty od - do. * Sposób sort…

zestawienia_kadrowe_staz_pracy

2015-11-19T10:22:03+02:00

Aby uzyskać zestawienie Staż pracy należy wybrać zakres danych za pomocą pól: * Pracodawca - kod kontrahenta-pracodawcy. Jeśli pracownicy zatrudnieni są przez jednego kontrahenta to pole może pozostać puste. * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników i Pracownik. * Staż na dzień - data z dniem na który badamy staż pracy * Rodzaj - pięć pól - w tych polach wybieramy rodzaje stażów pracy określone wcześniej w słownikach na etapie wdrożenia systemu. * Zaznaczenie wskaźnika …

zestawienia_kadrowe_uprawnienia_zawodowe

2015-11-19T15:58:38+02:00

Aby uzyskać zestawienie Uprawnienia zawodowe należy wybrać zakres danych za pomocą pól: * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników i Pracownik, * Wg miejsca pracy (MPK) Komórka lub Lista komórek, * Zakres dat ostatniego uprawnienia, * Zakres dat następnego uprawnienia, * Rodzaj uprawnienia (jeden lub wszystkie), * Sposób sortowania, * Flaga czy zestawienie robimy dla Zatrudnionych, Niezatrudnionych, Wszystkich,

zestawienia_kadrowe_zasilki

2016-01-20T12:02:36+02:00

Aby uzyskać zestawienie Zasiłki okresowe należy wybrać zakres danych za pomocą pól: * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników i Pracownik, * Zakres dat od - do, * Symbol zasiłku (kody ZUS-owskie zasiłków np. 331, 313, itd.) * Sposób sortowania, * Flaga czy dane szczegółowe - flagę należy zaznaczyć aby otrzymać prawidłowe informacje o wszystkich zasiłkach.

zestawienia_kontrahenci

2013-12-21T12:29:35+02:00

Analiza kontrahenta Analiza płatności Stan kontrahenta

zestawienia_kontrahenci_analiza_kontrahenta

2013-12-21T13:48:24+02:00

Zestawienia->Kontrahenci->Analiza kontrahenta Zestawienie „Analiza kontrahenta” pozwala przeanalizować wartość sprzedaży/zakupów z danym kontrahentem w podziale na poszczególne miesiące. W zestawieniu ujęto ilość i wartość faktur własnych i obcych oraz średnie i maksymalne spóźnienie w zapłacie faktur własnych i obcych.

zestawienia_kontrahenci_analiza_platnosci

2018-10-02T12:29:09+02:00

Zestawienia->Kontrahenci->Analiza płatności Zestawienie Analiza płatności służy do analizy rozrachunków z wybranym kontrahentem. Umożliwia wiekowanie zobowiązań i należności w podziale na dowolnie wybrane okresy. Umożliwia również podział należności i zobowiązań na faktury, faktury korygujące i noty w ujęciu ilościowym i wartościowym.

zestawienia_kontrahenci_stan

2013-12-21T13:49:43+02:00

Zestawienie zawiera informacje o rozrachunkach z wybranym kontrahentem lub grupą kontrahentów w danym okresie. Dostępne są informacje o wartości wystawionych faktur własnych i obcych, wpłatach i wypłatach, stanie należności i zobowiązań oraz o saldzie rozrachunków.

zestawienia_ksiegowe

2013-12-21T11:41:25+02:00

Stan kont

zestawienia_ksiegowe_dokumenty_ksiegowe

2014-08-06T13:14:54+02:00

Zestawienie Dokumenty księgowe służy do wyświetlenia listy dokumentów księgowych spełniających warunki określone w filtrze. Aby uzyskać zestawienie należy wprowadzić dane do następujących pól: Komórki - w tym polu można wybrać komórki (wcześniej zdefiniowane jako Oddziały księgowe).

zestawienia_ksiegowe_dziennik_ksiegowan

2014-08-05T21:34:03+02:00

Aby uzyskać zestawienie Dziennik księgowań należy wprowadzić dane do następujących pól: Ilość zapisów na stronie - w tym polu należy określić ile linii ma zawierać każda strona wydruku. Od dnia Do dnia - w tych polach należy wprowadzić zakres czasowy za jaki chcemy uzyskać Dziennik ksiegowań.

zestawienia_ksiegowe_obroty_i_salda_1

2016-02-24T12:16:13+02:00

Aby uzyskać zestawienie o obrotach i saldach kont należy wprowadzić dane do następujących pól: Od daty Do daty - w tych polach należy określić zakres czasu, za jaki użytkownik chce uzyskać informację o stanie obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych.

zestawienia_ksiegowe_obroty_i_salda_2

2014-08-05T12:11:31+02:00

zestawienia_ksiegowe_potwierdzenie_sald

2016-03-24T12:25:25+02:00

W tym zestawieniu możemy uzyskać tzw. Potwierdzenie sald z kontrahentami. Należy wypełnić pola: * Od daty * Na dzień * Kwota minimalna * Kontrahenci od (symbol kontrahenta) * Kontrahenci do (symbol kontrahenta) * Maska kont (tu można wpisać maskę konta należności lub zobowiazań, lub należności i zobowiązań; np.201*,202*,20*) * Potwierdzenie do (ilość dni oczekiwania na potwierdzenie) * Znacznik Drukować tylko odcinek C (wydruk, który służy do przeanalizowania stanu sald) * W…

zestawienia_ksiegowe_rachunek_wynikow

2014-08-06T11:09:02+02:00

Zestawienie Rachunek wyników pozwala na uzyskanie różnych wcześniej zdefiniowanych wynikowych zestawień księgowych takich jak: Bilans, Rachunek zysków i strat itp. Aby uzyskać zestawienie należy wprowadzić dane do następujących pól: Symbol - w tym polu należy wybrać które z wcześniej zdefiniowanych zestawień wynikowych chcemy uzyskać.

zestawienia_ksiegowe_rejestr_vat_7

2017-03-13T16:17:48+02:00

Aby uzyskać dane do Deklaracji Vat 7 należy posłużyć się filtrem składającym się z dziewięciu następujących części: * Faktury sprzedaży krajowe - w tej części filtra wybieramy faktury sprzedaży krajowej, z których kwoty powinny znaleźć się w polach 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 Deklaracji Vat 7. * Faktury sprzedaży zagranicznej WDT - w tej części filtra wybieramy faktury sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (tzw. WDT, WDU), z których kwoty powinny znaleźć się w polach 11, 12, 21 Deklarac…

zestawienia_ksiegowe_stan_kont

2018-11-23T12:59:18+02:00

Aby uzyskać zestawienie o stanie kont należy wprowadzić dane do następujących pól: Zakres czasowy - w polu tym należy określić okres czasu, za jaki użytkownik chce uzyskać informację o stanie obrotów na wybranych kontach księgowych. Zakres kont - w polu tym należy wprowadzić zakres kont księgowych, jakiego ma dotyczyć zestawienie; w celu uzyskania obrotów na jednym wybranym koncie w polu tym należy wpisać symbol tego konta z pełnym rozwinięciem analitycznym (jeżeli wybrane konto takie pos…

zestawienia_magazynowe

2013-12-21T12:40:28+02:00

Stany magazynowe na dzień Bieżące stany magazynowe Towary zalegające Szczegółowe obroty magazynowe

zestawienia_magazynowe_biezace_stany_mag

2014-03-25T10:39:53+02:00

Zestawienie pokazuje stany magazynowe wybranych towarów w danej chwili. Flaga „Szczegółowe” - po zaznaczeniu tej flagi w zestawieniu zobaczymy poszczególne partie towarów. Flaga „Uwzględniać MOuO” - uwzględniać magazyn opakowań u odbiorców. Dotyczy przedsiębiorstw prowadzących obrót opakowaniami zwrotnymi. Po zaznaczeniu tej flagi, w zestawieniu są uwzględniane opakowania zwrotne znajdujące się w magazynach odbiorców.

zestawienia_magazynowe_cennik

2014-08-04T14:58:24+02:00

Zestawienie „Cennik” służy do wyświetlenia katalogu towarów i usług z cenami. Dostępne pola filtrujące: Symbol od: do: - Wpisując początki symboli, lub całe symbole towarów możemy zawęzić zakres interesujących nas towarów i usług. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje, że system domyślnie wyświetli ceny dla wszystkich towarów i usług.

zestawienia_magazynowe_obroty_mag._-_skroc

2014-08-04T13:51:00+02:00

Zestawienie „Skrócone Obroty Magazynowe” przedstawia dla każdego towaru ilość i wartość stanu początkowego, ilość i wartość przyjęć i wydań, a także ilość i wartość stanu końcowego. Na końcu zestawienia są podsumowania wg jednostek miary i podsumowania ogółem obrotów magazynowych.

zestawienia_magazynowe_obroty_mag._-_szczeg

2018-10-08T15:12:10+02:00

Zestawienie „Szczegółowe Obroty Magazynowe” służy do śledzenia stanu magazynu w wybranym okresie na podstawie dokumentów magazynowych (przyjęcia, wydania, przeceny itp.). Na końcu zestawienia jest podsumowanie wartościowe, oraz wg jednostek miar.

zestawienia_magazynowe_podglad_stanu

2014-08-04T14:03:34+02:00

Zestawienie pokazuje stany magazynowe towarów wybranych wg początku nazwy towaru. Flaga „Stan 0” - po zaznaczeniu tej flagi w zestawieniu zobaczymy także towary z zerowymi stanami magazynowymi. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_magazynowe_raport_obrotu

2014-08-04T14:35:40+02:00

Zestawienie przedstawia ogólny raport magazynowy na podstawie dokumentów. Generalnie zestawienie składa się z dwóch części. - Linie od 1 do 12 to narastający raport obrotu sprzed okresu który nas interesuje. - Linie od 13 do 24 to raport obrotu za okres, który nas interesuje.

zestawienia_magazynowe_raport_przesuniec

2014-09-08T10:58:54+02:00

Raport przesunięć Zestawienie „Raport przesunięć” służy do uzyskania informacji szczegółowych o pozycjach na dokumentach przesunięć między-magazynowych dla towarów i dokumentów wybranych za pomocą dostępnego filtra. Dostępne pola filtrujące:

zestawienia_magazynowe_raport_przyjec

2014-08-06T10:43:59+02:00

Zestawienie „Raport przyjęć” służy do uzyskania informacji szczegółowych o pozycjach na dokumentach przyjęć dla towarów i dokumentów wybranych za pomocą dostępnego filtra. Dostępne pola filtrujące: Symbole magazynów - Wybieramy te komórki firmy, dla których chcemy uzyskać informacje. W tym polu dostępna jest kartoteka komórek, które wcześniej zdefiniowano w KARTOTECE/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, a w polu „Traktowane jako” mają ustawione MAGAZYN. Edycji tego pola możemy dokonywać za pomocą funkcji…

zestawienia_magazynowe_raport_ubytkow

2014-09-08T13:00:34+02:00

Raport ubytków Zestawienie „Raport ubytków” służy do uzyskania informacji szczegółowych o naturalnych normatywnych stratach w zapasie towarów wynikających ze specyfiki poszczególnych towarów (chodzi o procesy wysuszenia, zepsucia naturalnego). Naturalne straty w zapasie (ubytki) wylicza się opierając się na na ilościach towarów uczestniczących w obrotach magazynowych i na wskaźnikach ubytków określonych w katalogu towarów dla każdego towaru indywidualnie.

zestawienia_magazynowe_raport_wydan

2014-08-06T10:46:42+02:00

Raport wydań Zestawienie „Raport wydań” służy do uzyskania informacji szczegółowych o pozycjach na dokumentach wydań dla towarów i dokumentów wybranych za pomocą dostępnego filtra. Dostępne pola filtrujące: Symbole magazynów - Wybieramy te komórki firmy, dla których chcemy uzyskać informacje. W tym polu dostępna jest kartoteka komórek, które wcześniej zdefiniowano w KARTOTECE/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, a w polu „Traktowane jako” mają ustawione MAGAZYN. Edycji tego pola możemy dokonywać za pomo…

zestawienia_magazynowe_stany_magaz._na_dzien

2013-12-21T12:36:07+02:00

Zestawienie pokazuje wielkości stanów magazynowych we wskazanym magazynie lub dla wybranych towarów we wskazanym dniu. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_magazynowe_tow.nadrzedne_wg_dok

2014-08-06T10:33:30+02:00

Zestawienie „Towary nadrzędne wg dokumentów” przydatne jest tylko dla użytkowników, dla których katalog towarów i usług ma strukturę hierarchiczną tzn. są towary nadrzędne (grupa towarowa), pośrednie (podgrupa towarowa) i podrzędne (towary pojedyncze). Zestawienie służy do uzyskania informacji wartościach (zakupu, sprzedaży, marży) wg grup lub podgrup towarowych na dokumentach wybranych za pomocą dostępnego filtra.

zestawienia_magazynowe_towary_bez_ruchu

2014-07-09T12:27:53+02:00

Zestawienie sprawdza, które towary będące na stanie w dniu „do (Na dzień)„ wskazanego magazynu nie wykazywały ruchów magazynowych (nie były przyjmowane, wydawane lub przesuwane do innych magazynów) od daty „Okres bez ruchu od”. Przykładowo, jeśli w polu „Okres bez ruchu od” wpiszemy datę 01/01/2012, a w polu „do (Na dzień)” wpiszemy datę 31/03/2014 zestawienie wyszuka towary, które NIE mają żadnych dokumentów magazynowych z datą ewidencyjną zawartą w przedziale od:01/01/2012 do: 31/03/2014.…

zestawienia_magazynowe_towary_wg_dokumentow

2014-08-05T21:53:52+02:00

Zestawienie „Towary wg dokumentów” służy do uzyskania informacji szczegółowych o ilościach i wartościach towarów na dokumentach wybranych za pomocą dostępnego filtra. Dostępne pola filtrujące: Magazyny - Wybieramy te komórki firmy, dla których chcemy uzyskać informacje. W tym polu dostępna jest kartoteka komórek, które wcześniej zdefiniowano w KARTOTECE/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, a w polu „Traktowane jako” mają ustawione MAGAZYN. Edycji tego pola możemy dokonywać za pomocą funkcji LISTA lub wpis…

zestawienia_magazynowe_towary_zalegajace

2013-12-21T12:38:02+02:00

Zestawienie sprawdza, które towary będące na stanie danego magazynu zostały przyjęte dokumentami przyjęcia wystawionymi we wskazanym zakresie dat. Przykładowo, jeśli w polu „Okres wyst. do” wpiszemy datę 01/01/2011, zestawienie wyszuka towary, które zostały przyjęte przed 1 stycznia 2011 r. i do teraz widnieją w stanach magazynowych.

zestawienia_majatkowe

2013-12-21T13:41:31+02:00

Plan amortyzacji (gen.) Amortyzacja Amortyzacja roczna Plan amort. bilansowej (gen.) Amortyzacja bil. roczna Obciążenie zleceń Ubezpieczenia Przeglądy Postoje Zwiększenia/Zmniejszenia

zestawienia_majatkowe_amortyzacja

2013-12-21T12:42:34+02:00

System Firmatic umożliwia sporządzenia zestawienia amortyzacyjnego dla określonego składnika majątku trwałego, grupy składników lub wszystkich składników majątku w systemie. W odróżnieniu od zestawienia amortyzacji dla pojedynczego składnika majątku, „Zestawienie amortyzacyjne” pozwala uzyskać informacje o amortyzacji dla wielu składników majątku jednocześnie. Do wyboru składników majątku, dla których zostanie wygenerowane zestawienie służą następujące pola:

zestawienia_majatkowe_amortyzacja_bil.roczna

2016-03-24T11:36:21+02:00

Zestawienie działa w sposób analogiczny do Zestawienia majątkowe-amortyzacja. Różni się tym, że generuje dane dotyczące amortyzacji bilansowej obejmujące jeden wskazany rok. Rok, którego dotyczy zestawienie podaje się w polu „Za rok”.

zestawienia_majatkowe_amortyzacja_bilansowa

2013-12-21T13:19:51+02:00

System Firmatic umożliwia sporządzenia zestawienia amortyzacyjnego bilansowego dla określonego składnika majątku trwałego, grupy składników lub wszystkich składników majątku w systemie. W odróżnieniu od zestawienia amortyzacji dla pojedynczego składnika majątku, „Zestawienie amortyzacyjne bilansowe” pozwala uzyskać informacje o amortyzacji bilansowej dla wielu składników majątku jednocześnie. Do wyboru składników majątku, dla których zostanie wygenerowane zestawienie służą następujące pola:…

zestawienia_majatkowe_amortyzacja_roczna

2016-03-24T11:05:00+02:00

Zestawienie działa w sposób analogiczny do Zestawienia majątkowe-Amortyzacja. Różni się tym, że generuje dane dotyczące amortyzacji obejmujące jeden wskazany rok. Rok, którego dotyczy zestawienie podaje się w polu „Za rok”. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_majatkowe_obciazenie_zlecen

2013-12-21T13:16:56+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_majatkowe_plan_amort.bilansowej_gen

2013-12-21T12:44:02+02:00

Zestawienie „Plan amortyzacji bilansowej (gen.)” działa w sposób analogiczny do zestawienia "Plan amortyzacji (gen.)". Różni się tym, że generuje linie amortyzacji według stawek bilansowych a nie podatkowych. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_majatkowe_plan_amortyzacji_gen

2013-12-21T12:41:43+02:00

System FIRMATIC umożliwia wygenerowanie planu amortyzacji określonego składnika majątku trwałego, grupy składników lub wszystkich składników w systemie. W odróżnieniu od planu amortyzacji dla pojedynczego składnika majątku, zestawienie „Plan amortyzacji (gen.)” pozwala generować amortyzację dla wielu składników majątku jednocześnie. Do wyboru składników majątku, dla których zostanie wygenerowana amortyzacja służą następujące pola:

zestawienia_majatkowe_postoje

2013-12-21T13:37:04+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_majatkowe_przeglady

2013-12-21T13:36:26+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_majatkowe_ubezpieczenia

2013-12-21T13:35:22+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_majatkowe_zwiekszenia_zmiejszenia

2013-12-21T13:37:58+02:00

---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_placowe_pit-08b_11

2016-02-02T09:37:00+02:00

Ten punkt menu pozwala na wyeksportowanie danych potrzebnych do deklaracji PIT-11 do pliku formatu csv. Struktura pliku jest zgodna z wymogami programu e-dek firmy WORD Software (). Uzyskany plik można zaimportować do programu e-dek, następnie edytować, wydrukować deklaracje. Program e-dek pozwala na wysyłkę e-deklaracji do Urzędu Skarbowego.

zestawienia_placowe_pit-40

2016-02-02T09:40:54+02:00

Ten punkt menu pozwala na wyeksportowanie danych potrzebnych do deklaracji PIT-40 do pliku formatu csv. Struktura pliku jest zgodna z wymogami programu e-dek firmy WORD Software (). Uzyskany plik można zaimportować do programu e-dek, następnie edytować, wydrukować deklaracje. Program e-dek pozwala na wysyłkę e-deklaracji do Urzędu Skarbowego.

zestawienia_placowe_skladniki_3

2016-03-24T10:55:18+02:00

Zestawienie płacowe - Składniki 3 służy do uzyskania informacji o wartości wybranych składników, dla wybranej listy pracowników i za wybrany okres. Okres wybieramy za pomocą pól: Data od: i Data do:. Pracowników wybieramy za pomocą pól Pracownik i Lista pracowników oraz znacznika Zatrudniony. Zestawienie można wykonać dla jednego pracownika lub wcześniej przygotowanej listy pracowników. Zaznaczenie znacznika Zatrudniony spowoduje że zestawienie wykona się tylko dla osób zatrudnionych w zadany…

zestawienia_placowe_zus-owskie_zbiorcze

2016-01-20T13:48:16+02:00

Aby uzyskać zestawienie ZUS-owskie zbiorcze należy wybrać zakres danych za pomocą pól: * Pracowników wybieramy za pomocą pól Lista pracowników, Pracownik, Komórka i Lista komórek * Zakres dat od - do, * Lista składników wynagrodzenia (lista składników, których wartości powinny znaleźć się na dokumencie RMUA) * Składnik kontrolny dla list dodatkowych, od którego zależy czy wartości z listy dodatkowej wpływają na wartości dokumentu RMUA.

zestawienia_sprzedazy

2015-09-11T15:08:14+02:00

Należności Należności 4 Rejestr sprzedaży 2 Zestawienie sprzedaży według towarów Zestawienie faktur 3 Przychody Analiza sprzedaży 2

zestawienia_sprzedazy_analiza_sprzedazy_2

2013-12-21T13:47:37+02:00

Zestawienia->Sprzedaży->Analiza sprzedaży 2 Zestawienie zawiera informacje dotyczące sprzedaży wybranych towarów we wskazanym okresie w ujęciu ilościowym i wartościowym. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_sprzedazy_naleznosci

2015-09-11T13:40:33+02:00

Zestawienia->Sprzedaży->Należności Zestawienie generuje się do pliku Excel. W ekranie filtra dostępne są następujące pola: Komórki - jeżeli wariant oprogramowania udostępnia możliwość zastosowania komórek w dokumentach handlowych, wówczas zestawienie należności można uzyskać dla konkretnej komórki organizacyjnej; należy wówczas wpisać symbol komórki lub wybrać jej nazwę korzystając z funkcji LISTA. Pozostawienie tego pola pustym oznacza, że zestawienie będzie sporządzone dla dokumentów handlo…

zestawienia_sprzedazy_naleznosci_4

2015-09-11T15:05:51+02:00

Zestawienia->Sprzedaży->Należności 4 Jest to zestawienie pokazujące wiekowanie należności. Okresy przeterminowania faktur wpisuje się w pola „Dni opóźnienia 1” - „Dni opóźnienia 4”. Można wpisać np. 0, 14, 30, 90 dni. Otrzymamy wtedy w kolejnych kolumnach zestawienia: faktury nieprzeterminowane, przeterminowane do 14 dni, przeterminowane do 30 dni, przeterminowane do 90 dni.

zestawienia_sprzedazy_przychody

2013-12-21T13:46:54+02:00

Zestawienie umożliwia uzyskanie informacji o przychodach ze sprzedaży we wskazanym okresie w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów. Jeśli w polu „Akwizytor” wybrany zostanie akwizytor, zestawienie będzie zawierało kontrahentów, którzy mają przypisanego w kartotece kontrahentów danego akwizytora.

zestawienia_sprzedazy_rejestr_sprzedazy_2

2015-09-11T15:06:27+02:00

Zestawienia->Sprzedaży->Rejestr sprzedaży 2 Zestawienie umożliwia uzyskanie listy faktur własnych o wskazanych symbolach wystawionych we wskazanym okresie. Zestawienie może pełnić funkcję rejestru VAT. Pokazuje ono faktury sprzedaży za wskazany okres. W kolejnych kolumnach zestawienia wartość faktury rozbita jest na wartości netto i VAT dla poszczególnych stawek.

zestawienia_sprzedazy_rejestr_sprzedazy_2a

2018-10-02T13:23:29+02:00

Aby uzyskać Rejestr sprzedaży vat należy wejść Zestawienia->Sprzedaży->Rejestr sprzedaży 2a. Wypełniamy pole Miesiąc i Rok. Jest to miesiąc i rok, do którego faktury zostały zaliczone wg zasad stosowania podatku vat. W nagłówku każdej faktury obcej i własnej jest pole Data Vat. I wg tej daty faktury są zaliczane do danego miesiąca.

zestawienia_sprzedazy_zest._sprzedazy

2015-09-11T14:13:21+02:00

Zestawienia->Sprzedaży->Zestawienie sprzedaży Zestawienie pozwala uzyskać informację o tym, na jakich fakturach sprzedaży występował wybrany towar (pole „Symbol towaru”) lub, jakie towary zostały sprzedane w zadanym okresie (jeśli pole „Symbol towaru” pozostanie puste).

zestawienia_sprzedazy_zestawienie_faktur_3

2015-09-11T15:01:23+02:00

Zestawienia->Sprzedaży->Zestawienie faktur 3 Zestawienie pokazuje faktury sprzedaży w rozbiciu na poszczególne pozycje. W zestawieniu są dostępne dodatkowe informacje, takie jak komórka, przeznaczenie, zamówienie czy zlecenie przypisane do poszczególnych pozycji faktur.

zestawienia_technologiczne_sledzenie_detalu

2017-06-14T14:43:44+02:00

Zestawienia / Technologiczne / Śledzenie detalu To zestawienie pozwala na sprawdzenie stanu detalu dla danego wyrobu. Można je uruchomić dla wskazanego wyrobu lub części. Zestawienie monitoruje te detale, których karty technologiczne są powiązane z dokumentem przyjęcia do „magazynu produkcyjnego”.

zestawienia_zakupu

2015-09-11T15:11:03+02:00

Zobowiązania Zobowiązania 4 Faktury zakupu Rejestr zakupu 2 Zestawienie zakupu według towarów Zestawienie faktur 3

zestawienia_zakupu_faktury_zakupu

2015-09-11T13:45:26+02:00

Zestawienia->Zakupu->Faktury zakupu Jest to zestawienie pokazujące faktury zakupu za wskazany okres. Zestawienie generuje się do pliku Excel. ---------- Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

zestawienia_zakupu_rejestr_zakupu_2

2015-09-11T13:45:05+02:00

Zestawienia->Zakupu->Rejestr zakupu 2 Zestawienie może pełnić funkcję rejestru VAT. Pokazuje ono faktury zakupu za wskazany okres. W kolejnych kolumnach zestawienia wartość faktury rozbita jest na wartości netto i VAT dla poszczególnych stawek.

zestawienia_zakupu_rejestr_zakupu_2a

2018-10-02T13:28:12+02:00

Aby uzyskać Rejestr zakupu vat należy wejść Zestawienia->Zakupu->Rejestr zakupu 2a. Wypełniamy pole Miesiąc i Rok. Jest to miesiąc i rok, do którego faktury zostały zaliczone wg zasad stosowania podatku vat. W nagłówku każdej faktury obcej i własnej jest pole Data Vat. I wg tej daty faktury są zaliczane do danego miesiąca.

zestawienia_zakupu_zestawienie_faktur_3

2015-09-11T13:29:55+02:00

Zestawienia->Zakupu->Zestawienie faktur 3 Zestawienie pokazuje faktury zakupu w rozbiciu na poszczególne pozycje. W zestawieniu są dostępne dodatkowe informacje, takie jak komórka, przeznaczenie, zamówienie czy zlecenie przypisane do poszczególnych pozycji faktur.

zestawienia_zakupu_zestawienie_zakupu

2015-09-11T12:44:28+02:00

Zestawienia->Zakupu->Zestawienie zakupu Zestawienie pokazuje faktury zakupu w rozbiciu na poszczególne towary. Dostępne są informacje o ilości i cenie każdego towaru. Można sprawdzić, na jakich fakturach zakupu we wskazanym okresie znajdował się wskazany towar (wybrany w polu „Symbol towaru”) lub grupa towarów (pole „Lista towarów”).

zestawienia_zakupu_zobowiazania

2015-09-11T12:12:15+02:00

Zestawienia->Zakupu->Zobowiązania Jest to zestawienie pokazuje wartość zobowiązań na dany dzień w rozbiciu na poszczególne faktury zakupu. Należy wskazać okres, w jakim wystawione były faktury (pola „Okres ew. od” i „do”) oraz dzień, na który chcemy poznać wartość zobowiązań (pole „Zobow. na”). Jeśli pole „Zobow. na” pozostanie puste, otrzymamy wartość zobowiązań na bieżący dzień.

zestawienia_zakupu_zobowiazania_4

2015-09-11T11:22:59+02:00

Zestawienia->Zakupu->Zobowiązania 4 Jest to zestawienie pokazujące wiekowanie zobowiązań. Okresy przeterminowania faktur wpisuje się w pola „Dni opóźnienia 1” - „Dni opóźnienia 4”. Można wpisać np. 0, 14, 30, 90 dni. Otrzymamy wtedy w kolejnych kolumnach zestawienia: faktury nieprzeterminowane, przeterminowane do 14 dni, przeterminowane do 30 dni, przeterminowane do 90 dni.

zestawienie_amortyzacyjne_bilansowe_skladnika_majatku

2015-12-10T09:37:33+02:00

To zestawienie prezentuje jedną linijkę Zestawienia amortyzacji bilansowej. Jest to linia dotycząca składnika majątku, który akurat jest analizowany. Jest to prezentacja jak dany składnik będzie ujęty w miesięcznym zestawienia amortyzacji bilansowej.

zestawienie_amortyzacyjne_skladnika_majatku

2015-12-10T09:35:48+02:00

To zestawienie prezentuje jedną linijkę Zestawienia amortyzacji podatkowej. Jest to linia dotycząca składnika majątku, który akurat jest analizowany. Jest to prezentacja jak dany składnik będzie ujęty w miesięcznym zestawienia amortyzacji podatkowej.

zobowiazania

2013-05-24T13:41:46+02:00

Zestawienie umożliwia uzyskanie informacji na temat bieżących zobowiązań. Zestawienie pokazuje faktury obce niezapłacone według zadanego warunku, który umożliwia wskazanie symboli faktur, daty ich zarejestrowania, kontrahenta, listy kontrahentów itd. To zestawienie można uzyskać na dowolny dzień wstecz - pokazuje jaki był stan zobowiązań na zadany dzień.