{{tag>zestawienia księgowe}}

====== Potwierdzenie sald ======

W tym zestawieniu możemy uzyskać tzw. Potwierdzenie sald z kontrahentami. 

Należy wypełnić pola:
  - Od daty
  - Na dzień
  - Kwota minimalna
  - Kontrahenci od (symbol kontrahenta)
  - Kontrahenci do (symbol kontrahenta)
  - Maska kont (tu można wpisać maskę konta należności lub zobowiazań, lub należności i zobowiązań; np.201*,202*,20*)
  - Potwierdzenie do (ilość dni oczekiwania na potwierdzenie)
  - Znacznik Drukować tylko odcinek C (wydruk, który służy do przeanalizowania stanu sald)
  - Wyszukiwanie dokumentów wg daty wystawienia  

Po wprowadzeniu powyższych informacji procedurę tworzenia zestawienia uruchamia klawisz F1 {{:wiki:f1.png?20}}.
Pojawi się okienko Wydruku. Klikając ikonkę PDF() {{:wiki:pdf.png?20}} zapiszemy Potwierdzenia sald do pliku pdf. 
Potwierdzenie salda zawiera informacje o kontrahentach (stronach transakcji), dokumentach handlowych nierozliczonych (niezapłaconych), saldzie wynikacjącym z tych dokumentów i o saldzie księgowym dotyczącym transakcji między kontrahentami.

Jeśli znacznik Drukować tylko odcinek C nie był zaznaczony to dla każdego kontrahenta otrzymamy Potwierdzenie salda na odcinku A,B,C.


-------------
[[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna]]

 