Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- obsluga_sprzedazy_z_zamowien_obcych [2016/03/08 14:41]
lucja
+++ obsluga_sprzedazy_z_zamowien_obcych [2016/03/09 11:27] (aktualna)
kostek
@@ Linia 17: / Linia 17: @@
 Punkty 1 i 2 różnią się od 3 i 4 techniką i zasadami sporządzania dokumentu.
-W puntach 1 i 2 "Szybka sprzedaż" ceny sprzedaży są dobierane dla kontrahenta wg cenników jemu dedykowanych i hierarchii tych cenników. Po stworzeniu nagłówka dokumentu za pomocą ikonki PgDn wchodzimy w listę wszystkich towarów dostępnych dla danego kontrahenta. Wybieramy towary wklepując ilość i ikonką koszyka zamawiamy towar do sprzedaży. Klikając ikonkę koszyka u góry ekranu widzimy wybrane pozycje - jest to treść dokumentu. Widzimy, które pozycje mogą być w pełni zrealizowane, a na których w magazynie występują braki.
+W puntach 1 i 2 "Szybka sprzedaż" ceny sprzedaży są dobierane dla kontrahenta wg cenników jemu dedykowanych i hierarchii tych cenników. Po stworzeniu nagłówka dokumentu za pomocą ikonki PgDn wchodzimy w listę wszystkich towarów dostępnych dla danego kontrahenta. Wybieramy towary wprowadzając ilość i ikonką koszyka zamawiamy towar do sprzedaży. Klikając ikonkę koszyka u góry ekranu widzimy wybrane pozycje - jest to treść dokumentu. Widzimy, które pozycje mogą być w pełni zrealizowane, a na których w magazynie występują braki.
-W punktach 3 i 4 "Dyspozycja sprzedaży" ceny są dobierane wg cen z katalogu towarów zgodnie z grupą cenową do której towar dany należy. Po stworzeniu nagłówka dokumentu za pomocą ikonki PgDn wchodzimy do treści dokumentu. Wprowadzamy kolejne pozycje. System na bieżąco informuje nas o brakach w magazynie.
+W punktach 3 i 4 "Dyspozycja sprzedaży" ceny są dobierane wg cen z katalogu towarów zgodnie z grupą cenową do której należy kontrahent. Po stworzeniu nagłówka dokumentu za pomocą ikonki PgDn wchodzimy do treści dokumentu. Wprowadzamy kolejne pozycje. System na bieżąco informuje nas o brakach w magazynie.
 W punktach 1 i 3 są obsługiwane okienka wyboru dokumentów (wyszukiwanie nagłówków dokumentów), zaś w punktach 2 i 4 od razu wyświetla się lista nagłówków wszystkich dokumentów tego typu(tzw.browser 3 generacji).
@@ Linia 25: / Linia 25: @@
 Po sporządzeniu dokumentu Dyspozycji sprzedaży (Zamówienia sprzedaży) może wystąpić jeden z następujących przypadków:
-. **Wszystkie pozycje na dokumencie są możliwe do wydania****Pogrubienie**.Taki dokument Dyspozycji sprzedaży (Zamówienia sprzedaży) można zatwierdzić. Zatwierdzenie spowoduje powstanie w systemie dokumentu WZ-Wydanie. Jeśli użytkownik tak zdecyduje to może także powstać w systemie faktura.
+. **Wszystkie pozycje na dokumencie są możliwe do wydania**. Taki dokument Dyspozycji sprzedaży (Zamówienia sprzedaży) można zatwierdzić. Zatwierdzenie spowoduje powstanie w systemie dokumentu WZ-Wydanie. Jeśli użytkownik tak zdecyduje (zależy to od specyfiki kontrahenta) to może także powstać w systemie faktura.
-. **Na dokumencie są pozycje, których nie można zrealizować** (brak odpowiedniej ilości na stanie magazynowym. Wtedy od specyfiki kontrahenta i decyzji operatora systemu zależy czy:
+. **Na dokumencie są pozycje, których nie można zrealizować** (brak odpowiedniej ilości na stanie magazynowym). Wtedy od specyfiki kontrahenta i decyzji użytkownika systemu zależy czy:
-a- **Kontrahent chce mieć częściowo zrealizowaną sprzedaż**. Wtedy dokument Dyspozycji sprzedaży zatwierdzamy. W systemie tworzy się dokument WZ-wydania na pozycje możliwe do wydania(są na stanie). Operator systemu otrzymuje informację o powstaniu dokumentu WZ.Operator otrzymuje też informację o pozycjach niemożliwych do zrealizowania(brak na stanie). Wtedy posługując się odpowiednią funkcją może wygenerować dla tego kontrahenta dokument Zamówienie obce, które zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.
+a- **Kontrahent chce mieć częściowo zrealizowaną sprzedaż**. Wtedy dokument Dyspozycji sprzedaży zatwierdzamy. W systemie tworzy się dokument WZ-wydania na pozycje możliwe do wydania(są na stanie). Użytkownik systemu otrzymuje informację o powstaniu dokumentu WZ i informację o pozycjach niemożliwych do zrealizowania (brak na stanie). Wtedy posługując się odpowiednią funkcją może wygenerować dla tego kontrahenta dokument Zamówienie obce, które zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.
 b- **Kontrahent nie chce mieć częściowo zrealizowanej sprzedaży**. Woli poczekać, aż będzie mógł otrzymać cały towar w jednej dostawie. Wtedy operator nie zatwierdza takiej Dyspozycji sprzedaży.
+W sytuacji 2a i 2b kontrahent nie otrzymał całego zamawianego towaru. Towar, którego nie otrzymał znajduje się w liniach niezatwierdzonej Dyspozycji sprzedaży lub w liniach niezrealizowanego (niezamkniętego) Zamówienia obcego.
+Brakujące towary są następnie przyjmowane na stan magazynowy. Towar pojawia się na stanie magazynowym po zatwierdzeniu dokumentu PZ-przyjęcie. Wtedy system analizuje czy są w bazie linie niezatwierdzonych Dyspozycji sprzedaży lub linie niezrealizowanych (niezamkniętych) Zamówień obcych na dany towar.
+System realizuje sprzedaż dla tych linii wybierając chronologicznie najstarsze linie spośród linii Dyspozycji sprzedaży i Zamówień obcych. Użytkownik otrzymuje na ekranie komunikat, które pozycje sprzedaży zostały zrealizowane poprzez przyjmowanie na stan magazynowy towarów na podstawie PZ-przyjęcie.
+Zachowując chronologie linii system może natrafić na niezrealizowaną sprzedaż i zachodzi jeden z następujących przypadków:
+. **Niezrealizowana sprzedaż jest w niezatwierdzonej Dyspozycji sprzedaży** (czyli takiej, która czeka na całość dostawy). Wtedy system modyfikuje odpowiednio linie Dyspozycji sprzedaży i jakby "sprzedaje towar".
+. **Niezrealizowana sprzedaż jest w niezrealizowanej (niezamkniętej) linii Zamówienia obcego**.
+a- Wtedy system szuka czy dla danego kontrahenta jest jakaś niezatwierdzona Dyspozycja sprzedaży. Jeśli tak to dopisuje możliwą do zrealizowania sprzedaż do tej Dyspozycji i odpowiednio modyfikuje linię w Zamówieniu obcym.
+b- Jeśli system nie znajduje niezatwierdzonej Dyspozycji sprzedaży dla danego kontrahenta to sam generuje nową dyspozycje sprzedaży i w niej wpisuje linię z realizacją tej sprzedaży i odpowiednio modyfikuje linię w Zamówieniu obcym.
+W obu przypadkach 2a i 2b Jeśli linia Zamówienia obcego będzie w całości zrealizowana to linia jest zamykana - znacznik Zmk. w linii Zamówienia obcego zostanie ustawiony na "Tak" i ta linia nie będzie już podlegać analizom przy kolejnych przyjęciach towaru.
+Po zatwierdzeniu Dyspozycji sprzedaży powstanie dokument WZ-wydanie.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny

Różnice

Narzędzia strony